01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| M460LIVR | Programa de generación de Libro Fiscal documentos de salida. | | M460ICA2 | Cálculo de impuesto ICA por ítem | | MATA468N | Generación de Notas Fiscales |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21959 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere la capacidad de registrar documentos de venta que incluyan dos o más tarifas del ICA dentro de un mismo documento. Esto surge debido a que brindan servicios en distintos municipios y desean facturar estas actividades en un único documento. Sin embargo, el sistema actual solo permite un único campo para el municipio y la actividad económica en el encabezado. Esto impide asignar múltiples tarifas de retención del ICA dentro del mismo documento.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Contar con las configuraciones detalladas en el apartado apartado 04. INFORMACIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
Ejemplo: | Campo | Ejemplo | Descripción |
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| Dep. Cliente | 05 | Código del departamento del cliente. | | Cd. Municipio | 05001 | Código del municipio correspondiente. | | Ag. Ret. ICA | S | Indica si el cliente es agente retenedor del ICA (S para sí, N para no). |
- A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro del nuevo impuesto:
Ejemplo | Campo | Ejemplo | Descripción |
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| Impuesto | IC2 | Código único para identificar el impuesto. | | Descripción | ICA ítem | Breve descripción del impuesto. | | Fórmula Sal | M460ICA2 | Fórmula de cálculo asignada al impuesto | | Clase Imp | I | Indica el tipo de clase del impuesto (I - Impuesto). | | Impuesto FE | 03 | Código fiscal electrónico para el impuesto. |
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES de salida con el nuevo impuesto. Nota: El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) deberá de informarse con el valor I- ÍTems Factura.
Calc. Sobre (FC_CALCULO): I - Ítems Factura. | Nota |
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| El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) con el valor I - Ítems Factura, define que el cálculo del impuesto se hará sobre los ítems de la factura. |
- A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para el nuevo impuesto.
Ejemplo | Campo | Ejemplo | Descripción |
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| Tasa | 8.00 | Tasa para la retención del impuesto | | Cod. Fis. Vent | 5129 | Código fiscal asociado a la venta | | Valor | 10,000 | Valor mínimo para el cálculo del impuesto | | Impuesto | IC2 | Código del impuesto registrado previamente | | Código ICA | A011100 | Código asociado al ICA de acuerdo a la actividad | | Zona Fiscal | 05 | Código del departamento | | Cód Mun | 05001 | Código del municipio |
- A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
- Encabezado Pedido:
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Tp. Actividad
- El campo Cód. Municip. se llenará automáticamente si el cliente tiene este dato registrado en la tabla SA1.
- Ítems
- Incluir código del producto
- Si los campos Tp. Actividad y Cód Municipio están informados en el encabezado, se informan de forma automática.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de Ingresar a la rutina "Pedidos Generación de VentaNotas", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.Facturación).
- En la opción "Generación por", indicar Pedidos.
- Indicar parámetros para el filtro de pedidos.
- Marcar los ítems del pedido de venta registrado previamente.
- Dar clic en botón "Otras acciones", seleccionar la opción Genera Factura.
- Informar serie
- Confirmar la generación de la factura.
- Ingresar a la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT(Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada y validar los impuestos
- Encabezado Pedido:
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Tp. Actividad
- El campo Cód. Municip. se informará de forma automática en caso de que el cliente tenga informado el código de municipio en la tabla SA1.
ÍtemsIncluir código del productoSi los campos Tp. Actividad y Cód Municipio están informados en el ítem, se informan de forma automática.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueActualmente esta funcionalidad únicamente esta disponible para registros generados desde la rutina de pedidos. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
