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| Módulo: |
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| Função: | LF0213 - Apuração de ICMS ST e Difal/FCP | ||||||||
| País: | Brasil | ||||||||
| Ticket: | 19603741 | ||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DBACKFISUST-1391 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No programa de Geração Automática do ICMS ST e ICMS Difal/FCP (LF0213F). não , não estão sendo consideradas as notas de devoluções para a Difal, deixando o valor apurado errado incorreto no campo VL_OR do Registro E316 do SPED Fiscal, ocasionando erro de validação no PVA.
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Alterada a rotina de geração automática das guias de recolhimento para o ICMS Difal/FCP, para que sejam consideradas as devoluções, assim como demonstra no relatório Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP (OF0410).
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
O valor apurado do Difal/FCP é o valor total do ICMS UF Destino subtraindo o valor total ICMS UF de Origem, independente se os documentos fiscais são de devolução, ou seja:
- São buscados todos os documentos fiscais do estabelecimento e período informado em tela (LF0213F), e qualquer outra seleção informada;
- São listados todos os documentos fiscais de entrada e todos os documentos fiscais de saída, que estão dentro dos parâmetros informados na tela (LF0213F), e que possuem os valores da partilha informados no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), relacionados aos documentos fiscais filtrados;
- Em seguida é realizado a apuração de valores da Difal/FCP conforme a UF.
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