| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (RPO)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-18984.
- Validar que las rutinas se encuentran actualizadas con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Tener dos Factura de Venta (NF) de tipo "Normal" con mismo Folio "F2_DOC" y diferentes Series "F2_SERIE"
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) configurado para Traslado (que no afecte financiero).
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
|
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF) de tipo Traslado.
- Informar el Encabezado, indicando el campo Cliente uno diferente al de la Factura de Venta (NF) de tipo Normal.
- Dar clic en "Otras acciones > Facturas", indicar en los parámetros las Facturas que desee filtrar.
- ¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
- ¿Documento Inicial? - Indicar el folio inicial de documentos.
- ¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
- ¿TES de Traslado? - Indicar la TES (configurada de traslado) que será asignada al importar los ítems.
- Validar que se visualicen de manera correcta los ítems de la Factura filtrada por los parámetros anteriores.
- Seleccionar los ítem y presionar el botón Grabar.
- Validar que en los ítems de la Factura se bajen de manera correcta los ítems.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI (La presente confirmación actúa de acuerdo al parámetro MV_CFDUSO)
- Validar que el timbrado de la Factura de traslado sea exitoso.
|
|
