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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre
mata462an.prwDocumentos de remisión.
País:Argentina
Ticket:16170413
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16253


02. SITUACIÓN/REQUISITO


Al generar el remito originado desde un pedido de venta independientemente si el parámetro MV_DESCSAI fue configurado en 1 o en 2, no guarda los valores correctos en los campos "Valor Bruto", "Vlr. Mercado", lo que ocasiona una inconsistencia al momento de visualizar al informar el parámetro  MVMV_DESCSAI en 1.


03. SOLUCIÓN

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".
    Configurar el parámetro: MV_DESCSAI igual a 1
  • Añadir un cliente  Cliente (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Clientes).
  • Registrar un producto Producto (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Productos).
  • Incluir una TES de salidaSalida (SIGAFAT>> Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida).
  • Incorporar un producto (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos| Productos).
  • A través de la rutina Condiciones de Pago ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), tener registro de condición de pago.
  • Verificar serie asignada al remito.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Pedido de venta

Agregar un pedido de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta).

  • Utilizar los datos incluidos en configuraciones previas.
  • Informar:

      • Cliente.
      • Campo  Campo "Doc. Gener." Igual a   Igual a "2– Remito".
      • Producto cantidad y precio.
      • TES de salida.
    • Revisar cálculos.

  • Liberar pedido (Solo en caso de que requiera aprobación).

Generar remito

A través del módulo de Facturación, abrir la rutina Generac. De Remitos (SIGAFAT>>Actualizaciones| Remitos | Generac. De Remitos), generar el remito del pedido.

Verificar Remito de Venta(SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta).

  • Verificar que los valores sean los correctos tanto en el valor unitario y total de los ítems.

...

...