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  • Como proceder quando houver erro no registro C190 ao validar um arquivo do SPED Fiscal?

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Erro no registro C190

...

ao validar um arquivo do SPED Fiscal

Produto:

 1000 – Processamentos Fiscais

Passo a passo:

Quando houver
#dica: Para corrigir o erro no registro C190
nas
verifique primeiramente se as notas são de Saída ou de Entrada. Para notas de saída preencha corretamente as informações na rotina 1000 aba Opções essenciais e gere o arquivo na rotina 1097. Para as notas de entrada preenchas as informações referentes ao CFOP na rotina 1007 e gere novamente o arquivo na rotina 1097. Lembre - se de manter o seu sistema atualização.

Ao validar um arquivo do SPED Fiscal

, siga

e se deparar com um erro no registro C190 para notas de saída, realize os procedimentos abaixo:

1)

     Acesse

 Acesse a rotina 500 – Atualizar Procedure;

2)

     Selecione

 Selecione a aba Essenciais, sub-aba Procedures e marque as opções a seguir:

  • Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada (GERALIVRO_ENTRADA)
  • Procedure de Geração do Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA);

3)

     Clique 

 Clique Atualizar;

4)

     Acesse

 Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais;

5)

     Selecione

 Selecione a aba Opções Essenciais e preencha os filtros da caixa Período;

6)

     Marque

 Marque as opções Livro fiscal de entradas e Livro fiscal de saídas;

7)

     Acione

 Acione o botão Executar.

8)

   Gere

 Gere novamente o arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico.

 


Quando houver erro no registro C190 nas notas de entrada ao validar um arquivo do SPED Fiscal, siga os procedimentos abaixo:

1)

     Acesse

 Acesse a rotina 1007 – Manutenção de Notas Fiscais de Entrada,

a partir da versão 19.00.00

e pesquise a nota desejada;

2)

     Selecione

 Selecione a aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota e preencha as colunas conforme segue:

- Caso seja despesa, preencha as colunas CFOP Desp. e %Desp.;

- Se for frete, preencha as colunas CFOP Frete e %Frete.

3)

   Acesse

Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, preencha os parâmetros a seguir, (a fim de evitar possíveis erros nas próximas emissões) e clique Salvar:

  • 1102 - % de ICMS interestadual [F]
  • 1998 - % de ICMS para geração de frete (estadual)
  • 1163 - % de ICMS para geração de frete (estadual)
  • 1165 - % de ICMS para geração de frete (interestadual)
  • 1000 - % de ICMS para geração de frete (interestadual)
  • 1160 - % de redução de base de ICMS [F]
  • 1101 - % de ICMS estadual [F]
  • 1099 - CFOP estadual [F]
  • 1100 - CFOP interestadual [F]
  • 1497 - CFOP para devoluções estaduais
  • 1498 - CFOP para devoluções interestaduais
  • 1999 - CFOP para geração de frete (estadual)
  • 1164 - CFOP para geração de frete (estadual)
  • 1001 - % ICMS estadual [F]
  • 1166 - CFOP para geração de frete (interestadual)

4) Gere novamente o arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico.

 

 

...




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