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A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
| Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Factura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento,Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Crédito Interna,Nota Débito Proveedor |
|---|
| ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso01 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F1_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| | F1_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí |
| | F1_TIPOPE | Tipo de Comprobante | Sí |
|
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 10. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso02 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_NUMAUT | Número de autorización | Si | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 12. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso03 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_DIACTB | Cod Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 13. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso04 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 14. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso05 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCN. Número de Documento: 60. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso06 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del cliente | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del cliente | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Número de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_DIACTB | Cod diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCB. Número de Documento: 62. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso07 |
|---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Numero de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NCI. Número de Documento: 08. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso08 |
|---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| | F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| | F1_SERIE | Serie del documento | No |
| | F1_DOC | Numero de documento | No |
| | F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| | F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| | F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No |
| | F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| | F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F1_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F1_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| | F1_PTOEMIS | Código de Punto Emisión | Sí |
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Rutina: MATA466N. Especie: NDP. Número de Documento: 09. |
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| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución |
|---|
| ids | paso09,paso10,paso11 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso09 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda del proveedor | No |
| | F2_SERIE | Serie del documento | No |
| | F2_DOC | Número de documento | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| | F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| | F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_NUMAUT | Número de autorización | Sí | Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. | | F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisor | Sí |
| | F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
|
Rutina: MATA466N. Especie: NCP. Número de Documento: 07. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso10 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda del proveedor | No |
| | F2_SERIE | Serie del documento | No |
| | F2_DOC | Número de documento | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| | F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| | F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA466N. Especie: NDI. Número de Documento: 06. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | paso11 |
|---|
| | Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|
| F2_CLIENTE | Código del proveedor | No |
| | F2_LOJA | Tienda del proveedor | No |
| | F2_SERIE | Serie del documento | No |
| | F2_DOC | Número de documento | No |
| | F2_NATUREZ | Modalidad | No |
| | F2_ESPECIE | Especie del documento | No |
| | F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No |
| | F2_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| | F2_TXMOEDA | Tasa de la Moneda | No |
| | F2_REFMOED | Moneda Referencia | Sí |
| | F2_REFTAXA | Tasa Referencia | Sí |
| | F2_DIACTB | Cod. Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | | F2_PTOEMIS | Código de Punto Emisor | Sí |
| | F2_ESTABL | Código de Establecimiento | Sí |
| | F2_TRANSP | Código del Transportador | Sí |
|
Rutina: MATA102DN. Especie: RCD. Número de Documento: 61. |
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