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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Información relacionada
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de UruguayMéxico. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  del browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

  1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
  2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
  4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
  5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
  6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
  9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


Informações

Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01paso14
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_UUIDFolio fiscalF1_FECTIMBFecha de timbradoF1_TIMBREDocumento timbrado
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_UUIDFolio fiscalF1_FECTIMBFecha de timbradoF1_TIMBREDocumento timbrado
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturaleza
FILORIGSucursal de origenNo
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_UUIDFolio fiscalF1_FECTIMBFecha de timbradoF1_TIMBREDocumento timbrado
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_UUIDFolio fiscalF1_FECTIMBFecha de timbradoF1_TIMBREDocumento timbrado
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
No
F1_
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaF1_VEND1Código del vendedorF1_UUIDFolio fiscalF1_FECTIMBFecha de timbradoF1_FECANTFFecha cancelación timbreF1_TIMBREDocumento timbradoF1_TIPOPETipo de operaciónF1_CVEPEDClave de pedimentoF1_CERORICertificado de origenF1_NUMCERCert. origen o folio
No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_EXPCONFNo. exportador confiableF1_INCOTERClave del INCOTERMF1_SUBDIVFactura subdivisiónF1_OBSCEObservacionesF1_TCUSDTipo de cambio USDF1_TOTUSDTotal USDF1_IDTRIBRegistro fiscal prop.F1_RESIDEResidencia fiscal prop.F1_TRASLAMotivo trasladoF1_RELSATTipo de relacion CFDIF1_USOCFDIClave de uso CFDIF1_SERMANSerie del doc. Sustituye F1_DOCMANNo. de doc. SustituyeF1_UUIDRELUUID CFDI relacionados
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaF1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso13
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión factura
0 (Cero).


Rutina:

F1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso14
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FILORIGSucursal de origenF1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución,Remito Transferencia de Salida
idsPaso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24paso02

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPaso15Paso25
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_APROFOLNr. de aprob. de interv.F2_CERTFOLNº serie certificado dig.F2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_UUIDFolio fiscalF2_FECTIMBFecha de timbradoF2_FECANTFFecha cancelación timbreF2_TIMBRECertificado SATF2_TIPOPETipo de operaciónF2_CVEPEDClave de pedimentoF2_CERORICertificado de origenF2_NUMCERCert. origen o folioF2_EXPCONFNo. exportador confiableF2_INCOTERClave del INCOTERMF2_SUBDIVFactura subdivisiónF2_OBSCEObservacionesF2_TCUSDTipo de cambio USDF2_TOTUSDTotal USDF2_IDTRIBRegistro fiscal prop.F2_RESIDEResidencia fiscal prop.F2_TRASLAMotivo trasladoF2_CONUNIReg IMMEXF2_RELSATTipo de relación CFDIF2_USOCFDIClave de uso CFDIF2_SERMANSerie del doc. sustituyeF2_DOCMANNo. de doc. sustituyeF2_UUIDRELUUID CFDI relacionadosF2_TPCOMPLUsa carta porte?

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso16
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_APROFOLNr. de aprob. de interv.F2_CERTFOLNº serie certificado dig.F2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referencia
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso17
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_TIPOREMTipo de la RemisiónF2_LIQPRODUtiliza proceso neto Pro.
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_TIPOPETipo de operaciónF2_CVEPEDClave de pedimentoF2_CERORICertificado de origenF2_NUMCERCert. origen o folioF2_EXPCONFNo. exportador confiableF2_INCOTERClave del INCOTERMF2_SUBDIVFactura subdivisiónF2_OBSCEObservacionesF2_TCUSDTipo de cambio USDF2_TOTUSDTotal USDF2_IDTRIBRegistro fiscal prop.F2_RESIDEResidencia fiscal prop.F2_TRASLAMotivo trasladoF2_RELSATTipo de relación CFDIF2_USOCFDIClave de uso CFDIF2_SERMANSerie del doc. sustituyeF2_DOCMANNo. de doc. sustituyeF2_UUIDRELUUID CFDI relacionados
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso18
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referencia
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso19
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_APROFOLNr. de aprob. de interv.F2_CERTFOLNº serie certificado dig.F2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
FILDESTSucursal destinoNo
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero del documentoNo
F2_
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_UUIDFolio fiscalF2_FECTIMBFecha de timbradoF2_FECANTFFecha cancelación timbreF2_TIMBRECertificado SATF2_TIPOPETipo de operaciónF2_CVEPEDClave de pedimentoF2_CERORICertificado de origenF2_NUMCERCert. origen o folioF2_EXPCONFNo. exportador confiableF2_INCOTERClave del INCOTERMF2_SUBDIVFactura subdivisiónF2_OBSCEObservacionesF2_TCUSDTipo de cambio USDF2_TOTUSDTotal USDF2_IDTRIBRegistro fiscal prop.F2_RESIDEResidencia fiscal prop.F2_TRASLAMotivo trasladoF2_RELSATTipo de relación CFDIF2_USOCFDIClave de uso CFDIF2_SERMANSerie del doc. sustituyeF2_DOCMANNo. de doc. sustituyeF2_UUIDRELUUID CFDI relacionados
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso20
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referencia
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso21
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_UUIDFolio fiscalF2_FECTIMBFecha de timbradoF2_TIMBRECertificado SAT
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso22
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_APROFOLNr. de aprob. de interv.F2_CERTFOLNº serie certificado dig.F2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referencia
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso23
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referencia
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso24
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_FILDESTSucursal destinoF2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero del documentoF2_GRPDEPGrupo de depósitos
F2_TIPORETTipo de retorno
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con un valor diferente de 0 (Cero).
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia


Rutina: MATA462TN.

Especie: RTS.

Número de Documento: 54.


05. Paquetes de Actualización


Informações
titlePaquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras MEX

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación MEX

07. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.

...