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CONTEÚDO
| Índice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. VISÃO GERAL
...
O processo de cadastramento de um cenário fiscal é fundamental para vincular os tributos que devem ser calculados
...
02. NOVO CENÁRIO FISCAL
Rotina: Motor Fiscal → Configurador de Tributos → Novo Cenário Fiscal
...
*Nome
...
Selecionar um dos tipos de operações:
- Entrada
- Saída
- Ciot.
...
País, Estado ou Cidade de origem.
...
País, Estado ou Cidade de destino.
em um documento fiscal. Siga os passos abaixo para criar um novo cenário fiscal no Motor Fiscal:
Passo 1: Acesse a Rotina
- Acesse o Motor Fiscal.
- Navegue até a opção "Configurador de Tributos"
- Em seguida "Cenário Fiscal"
- Selecione "Novo Cenário Fiscal"
Passo 2: Preencha os Campos
Complete os campos necessários para configurar o cenário fiscal de acordo com as informações da operação fiscal:
- Nome: Forneça um nome descritivo para o cenário. Por exemplo, "Transporte com Origem em São Paulo para o Paraná."
- Situação: Escolha entre ativar ou desativar o registro.
- Tipo de Cenário: Selecione o tipo de operação para o cenário (Entrada, Saída ou CIOT).
- Início de Validade: Indique a data de início de validade do cenário.
- Término de Validade: Especifique a data de término de validade do cenário, se aplicável.
- Descrição: Adicione detalhes adicionais, se necessário.
- Contribuinte ICMS: Selecione se o tomador do documento será contribuinte ICMS
- Regime Tributário: Selecione se o tomador o regime tributário.
Passo 3: Defina os Territórios
- Território Origem: Especifique o país, estado ou cidade de origem da operação.
- Território Destino: Informe o país, estado ou cidade de destino da operação.
- Território Tomador: Informe o país, estado ou cidade de tomador da operação.
Passo 4: Defina os dados do tomador
- Regime Tributário: Indique o regime tributário:
- 1 - Simples Nacional
- 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da bruta
- 3 - Regime Normal
- 4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI
- Contribuinte ICMS: Informe a contribuição de ICMS.
Passo 5: Configure as Classes Fiscais (Opcional)
- Classe Fiscal Estabelecimento: Preencha
...
- com a classe fiscal que agrupa os estabelecimentos, se aplicável.
- Classe Fiscal Ator
...
- : Indique a classe fiscal que agrupa os atores, se aplicável.
- Classe Fiscal Produto
...
- : Escolha a classe fiscal que agrupa os produtos, se aplicável.
- Classe Fiscal Natureza
...
- : Informe a classe fiscal que agrupa a
...
- natureza de operação, se aplicável.
Passo 6: Vincule o Tributo
- Tributo do Cenário Fiscal
...
- : Associe o tributo que será calculado no documento fiscal.
Passo 7: Informações Adicionais do Documento
- Modelo Fiscal
...
- : Selecione o modelo do
...
- documento fiscal (por exemplo, NF-e
...
- , NFC-e
...
- , NFS-e
...
- , CT-e
...
- , MDF-e
...
- , CF-e
...
- , CT-e OS).
- CFOP
...
- : Preencha com o Código Fiscal de Operações e Prestações para a operação
...
- realizada.
- Natureza da Operação
...
- : Informe a atividade comercial de saída ou entrada.
- Modal
...
- : Se aplicável (Modelo Fiscal for CT-e
...
- Rodoviário
- Aéreo
- Aquaviário
- Ferroviário
- Dutoviário
- Multimodal
...
No caso do documento CT-e é possível informar o Topo de Serviço:
- Normal
- Subcontratação
- Redespacho
- Redespacho Intermediário
- Serviço Vinculado a Multimodal
- ), escolha o modal (rodoviário, aéreo, aquaviário, ferroviário, dutoviário ou multimodal).
- Tipo de Serviço: Se aplicável (Modelo Fiscal for CT-e), para documentos CT-e, selecione o tipo de serviço (normal, subcontratação, redespacho, redespacho intermediário ou serviço vinculado a multimodal).
- Finalidade de Emissão: Se aplicável (Modelo Fiscal for CT-e), no caso de documentos CT-e, especifique a finalidade de emissão (normal, complemento de valores, anulação ou substituto).
- Mensagem - Informações Adicionais: Escolha as mensagens que deseja que apareçam no campo de observação do documento fiscal.
- Serviço: Se aplicável (Modelo Fiscal for NFS-e), escolha o serviço
- Código Tributação: Se aplicável (Modelo Fiscal for NFS-e), informe o código de tributação do município.
Observações Importantes:
- Mensagens com situação "Inativa" serão ignoradas ao gerar o documento fiscal.
- Se uma mensagem cadastrada for excluída, ela será automaticamente removida do cenário.
Lembre-se de que não é possível cadastrar dois cenários com o mesmo território de origem e destino dentro do mesmo período. Após o cadastramento, você pode editar ou remover os registros de cenário fiscal conforme necessário, selecionando a opção correspondente na lista de registros.
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No caso do documento CT-e é possível informar a Finalidade de Emissão:
- CT-e Normal;
- CT-e de Complemento de Valores;
- CT-e de Anulação;
- CT-e Substituto
| Aviso |
|---|
Não é possível cadastrar dois cenários sendo mesmo território origem e destino, onde estão no mesmo intervalo de período. |
É possível editar ou remover cadastros de Cenário Fiscal. Na lista de registros clique na opção
e selecione a opção: Editar para alterar informações ou remover para excluir registro:
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