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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series para la NCC y NDC informando:
- Sucursal uso.
- Serie.
- Numero inicial.
- Numero final
- Especie
- Activo = SI
- Fecha de validez
- Serie 2
- Fecha inicio timbrado.
- No. Aprob. (Corresponde al campo Numero de timbrado situado en el encabezado los documentos fiscales).
- A través de la rutina Clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente.
- A través de la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de salida.
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| - Registre una NCC (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Debito Y Crédito).
- Al ingresar el módulo active o desactive la contabilidad mediante los parámetros.
- A continuación, seleccione la opción Incluir.
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la NCC, informe:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
- Una vez informada los datos anteriores verifique que el campo "Serie 2" se informe automáticamente.
- En el área central están los ítems del la NCC, informe:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Verifique los datos y grabe.
- Abrir la NCC creada y verificar que se haya guardado el dato de la "Serie 2"
- Repetir los pasos anteriores para la NDC.
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