01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAGPE - Gestión de Personal. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| GPEA010.PRX | Empleados. | 14/02/2022 | | GPEXFUN1.PRX | Funciones genéricas de Gestión de Personal. | 14/02/2022 | | RHLIBDB.PRX | Funciones de Librería para Gestión de Personal. | 14/02/2022 |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DNOMI-78 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presentan los siguientes errores en las rutinas correspondientes al módulo SIGAGPE - Gestión de Personal:
...
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Respaldar el repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-78.
- Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio , coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
- Contar con los catálogos necesarios para realizar un Cálculo de Nómina.
- Realizar un Cálculo de Nómina.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Criterios de Acumulación: - Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
- Ingresar a la rutina Criterios de Acumulación Anual, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Criterios Acum Anual" (GPEA470).
- Seleccionar un Criterio de Acumulación.
- Dar clic en "Borrar", ubicada en "Otras acciones".
- Confirmar el borrado del Criterio de Acumulación.
- Validar que el Criterio de Acumulación es borrado sin presentar ningún error log.
Gestión de Empleados: - Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
- Ingresar a la rutina Gestión de Empleados, ubicada en "Actualizaciones | Empleados | Gestión Empleados" (GPEA011).
- Seleccionar un Empleado.
- Dar clic en la opción "Copiar", ubicada en "Empleados | Empleados | Copiar".
- Confirmar la copia del Empleado.
- Grabar el nuevo Empleado.
- Validar que el Empleado es grabado correctamente sin presentar ningún error log.
Recibo de Pago: - Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
- Ingresar a la rutina Recibo de Pago, ubicada en "Consultar Consultas | Archivos | Recibo Pago" (GPEA630).
- Seleccionar un Empleado, al cual se haya realizado anteriormente un Cálculo de Nómina.
- Dar clic en "VisualizaVisualizar".
- Informar los campos "Proceso" y "Periodo".
- Validar que no es mostrada la información del empleado sin presentar ningún error log.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En caso de presentar algún mensaje de validación, error o inconsistencias en campos; se recomienda ingresar y validar la configuración de los campos como se menciona en la sección Diccionario de Datos del documento mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para versión 12.1.27 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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Documento de Referencia, sobre la localización de Paraguay: DT Localización Paraguay SIGAGPE
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