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01 - ATUALIZADOR
Executar os scripts necessários para utilizar a cópia da coligada. O script cria a partir do identificador 86 no cadastro de entidadesA base deve estar atualizada. No módulo de Serviços Globais | Administração | Cópia de Coligada | Cadastro de Entidades deverá existir as entidades da Folha de Pagamento a partir do código 86 - Cargos.
02 - COLIGADA
Criar a coligada
03 - Acessar o módulo Gestão contábil
Para a inclusão de Filiais e máscaras na coligada destino é necessário estar no módulo Gestão Contábil e seguir a seguinte ordem:
- Acessar módulo Gestão Contábil
- Alterar o contexto para a coligada de destino
- Inserir as Filiais e máscaras necessárias
Motivo: Se acessar o módulo Folha de Pagamento no contexto da coligada destino serão exigidos valores obrigatórios no parametrizador.
04 - FILIAL
Esse item poderá ser obrigatório ou não, depende de como será feita a cópia entre coligadas.
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Exemplo: Criar Filiais na coligada de destino com os mesmos códigos das Filiais existentes na origem.
Dica:
Para a inclusão de Filiais na coligada destino siga a seguinte ordem:
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Motivo: Se acessar o módulo Folha de Pagamento no contexto da coligada destino serão exigidos valores obrigatórios no parametrizador.
O sistema valida o código da Filial, então será feito da seguinte forma:
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Assim será feito para qualquer cadastro que utilize a informação de Filial. Caso o usuário queira alterar a Filial deve acessar o cadastro na coligada de destino, como no exemplo o Departamento, e alterar para a Filial desejada.
04 05 – MÁSCARAS OBRIGATÓRIAS
Existem máscaras que devem cadastradas no módulo de Gestão contábil antes da cópia entre coligadas.
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- Acessar módulo Gestão Contábil
- Alterar o contexto para a coligada de destino
- Alterar máscaras, inclusive a máscara de Departamento nos Parâmetros Globais Confira se - Confira se todas as máscaras relacionadas abaixo foram inseridas para somente depois voltar para a coligada origem, estando ainda no módulo Gestão Contábil.
- Alterar o contexto para a coligada origem
- Acessar o módulo Folha de PagamentoServiços Globais
Motivo: Se acessar o módulo Folha de Pagamento no contexto da coligada destino serão exigidos valores obrigatórios no parametrizador.
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ATENÇÃO: Para a cópia do Departamento deve ser verificado o item 2 deste documento sobre a informação do código da filial.
05 06 - TEMPLATE
Acessar o módulo de Serviços Globais | Administração | Cópia de Coligada | Cadastro de template e importar o Template padrão “Acelerador de Implantação - Folha de Pagamento” que está em C:\TOTVS\CorporeRM\ObjetosGerenciais.
Mais informações sobre as taeblas disponibilizadas: Template de Cópia de Coligada
Observação: Para copiar entre coligadas o contexto deve estar com a coligada origem.
Para fazer a cópia da coligada, selecione o Template e execute o processo “Cópia entre coligadas”.
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Veja maiores detalhes em https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=592067102
No processo pode ser selecionado o tipo de gravação de dados que será realizado:
Gravar dados por conjunto de cópia (transação) parametrizada no template - Neste caso somente salva a cópia após o conjunto de cópia (transação) estiver finalizado. Se houver algum registro inconsistente na coligada origem nenhum registro será salvo, inclusive das outras tabelas relacionadas no conjunto de cópia (transação).
Gravar dados registro por registro - Neste caso se houver algum registro com inconsistência na coligada origem somente o registro inconsistente não será salvo. Porém pode degradar a performance da cópia e é recomendável marcar a opção de "Substitui registros no destino se eles já existirem" em conjunto com a opção de controle de transação registro a registro, pois caso haja necessidade de rodar a copia novamente ou reprocessar pode ocorrer erro de registro já existente na coligada de destino.
OBSERVAÇÕES:
01 - Grupo de eventos – Caso aconteça de não copiar algum grupo de evento com a seguinte mensagem:
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