| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FinanceiroFinanciero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINR851.PRW | Orden Previa previa |
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| Ticket: | 9406038 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8973 DMICNS-8988 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
No relatorio Orden Previa En el informe Orden previa (FINR851), não esta sendo apresentado os valores corretos de acordo com o que esta sendo apresentado na rotina de Preorden de Pago no se están mostrando los valores correctos, de acuerdo con lo que se está grabando por medio de la rutina Orden previa de pago II (FINA855).
03. SOLUCIÓN
Se efetuou um tratamento para ser impresso corretamente os valores da Preorden de Pago (FINA855), que estão sendo apresentados no relatorio Orden Previa (FINR851efectuó un tratamiento para que se impriman correctamente los valores en el informe Orden previa (FINR851), de acuerdo como se está grabando en Orden previa de pago II (FINA855).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada.
- Por medio de la rutina “Tipos de entrada y salida”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), debe haberse creado una TES que calcule IVA y e IB para entradas e saidasy salidas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Compras ( MATA102nMATA101n) - Por medio de la rutina “Remito Factura de entrada”, en el módulo SIGACOM - Movimientos (Remitos Factura de entrada).
- Incluya un remito Incluir una factura de entrada, de acuerdo con los datos registrados.Informe los datos del encabezado y, principalmente, el campo MONEDA con 2.
- Incluya un ítem a este remito, con valores que contengan descuentos.
- Seleccione la opción grabar.
- que genere impuestos.
Compras Financiero (MATA101nFINA855) - Por Por medio de la rutina “Factura de entrada”, "Preorden de pago II" en el módulo SIGACOM SIGAFIN - Movimientos Proceso Modelo II (Factura Preorden de entradapago II).
- Incluya Incluir una factura de entrada, de acuerdo con los datos registrados.
- Informe los datos del encabezado y, principalmente, el campo MONEDA con 2.
- Por medio de la opción "Otras acciones", seleccione la opción "Remito".
- Seleccione el remito registrado.
- orden previa de pago con el título generado.
- Se calcula algunos impuestos.
Financiero (FINR851) - Por medio del informe "Orden previa Modelo II", en el módulo SIGAFIN - Informes (Orden previa Modelo II).
- Complete los datos si fuera necesario para realizar la generación del informe.
- Realice la generación del informe.
- Verifique que los valores mostrados en el informe son iguales a los que se están mostrando en la (Orden previa de pago II)Verifique si el valor total del ítem no se está sumando con el valor del descuento.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
| HTML |
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