TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 6

changes.mady.by.user Vitoria Rodrigues de Andrade Mercado

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Vitoria Rodrigues de Andrade Mercado

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação.

Na aplicação " Códigos Gerais de Operação (CGO)", informe o CGO que será utilizado na nota fiscal faturada na empresa/loja de origem e clique em Selecionar - <F8> .

Na aba "Dados Fiscais", certifique-se que a flag Gera recebimento automático na empresa coligada esteja marcada (conforme imagem abaixo).

...

Na aplicação Parâmetros da Empresa, informa a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .

Na aba "Recebto. NF", certifique-se que a flag Recebe Entrada Automática das Transferências esteja marcada (conforme imagem abaixo).

...

A Empresa Destino será preenchida automaticamente com a empresa logada.



Dica

Dica: Empresa Destino

O campo Empresa Destino somente é habilitado para alteração quando a empresa logada é Matriz/Central, ou seja, para empresas do tipo Loja o campo permanecerá desabilitado, mentendo a empresa/loja logada.



Imagem 3 - Entrada Automática de Transferência

...

Expandir
titleParâmetros Dinâmicos

Acesse: módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos.

Após a configuração, caso não seja possível utilizar a Entrada Automática de Transferência, pode-se verificar os seguintes parâmetros dinâmicos:


ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por FAT_CARGA, no campo Localizar informe o parâmetro ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF e clique em Selecionar - <F8> .


Imagem 5 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF


O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a "S".


GERA_NOVO_RECEBTO

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GERA_NOVO_RECEBTO e clique em Selecionar - <F8> .


Imagem 6 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GERA_NOVO_RECEBTO


O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a "N".


LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por RECEBTO_NF, no campo Localizar informe o parâmetro LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB e clique em Selecionar - <F8> .


Imagem 7 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB


O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a "S".


BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANUL

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANUL e clique em Selecionar - <F8> .


Imagem 8 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > BLOQ_RECEB_NF_TRANSF_ANUL


O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a "N". N.


GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por SILLUS_FATURAMENTO, no campo Localizar informe o parâmetro GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX e clique em Selecionar - <F8> Image Added.


Image Added

Imagem 9 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GERA_NF_TRANSF_FATCRUZ_TABAUX


O parâmetro dinâmico para a empresa/loja destinatária deve estar com Valor igual a S.


GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT e clique em Selecionar - <F8> Image Added.


Image Added

Imagem 10 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GER_RECBTOAUTO_NFE_NAOAUT


Esse parâmetro dinâmico bloqueia o recebimento de uma nota de transferência caso a nota de saída da empresa origem não esteja autorizada.

Sugestão: para a empresa/loja destinatária alterar Valor para N.


GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTO

No campo Grupo da aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos, pesquise por NF_TRANSFERENCIA, no campo Localizar informe o parâmetro GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTO e clique em Selecionar - <F8> Image Added.


Image Added

Imagem 11 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos > GER_RECBTOAUTO_NFE_APOSAUTO


Esse parâmetro dinâmico permite o envio da nota fiscal para o recebimento automaticamente após a nota ter sido autorizada na Sefaz.

Sugestão: para a empresa/loja destinatária alterar Valor para N.



Nota

Aviso!

Após configurar os parâmetros com os devidos valores, feche o módulo Recebimento, abra-o e emita novamente a nota fiscal de transferência.




Informações

Observação

Caso não esteja conseguindo realizar a entrada de uma nota fiscal de transferência na empresa destino, e na aplicação Recebimento NF-e seja retornada a seguinte mensagem:

"Nota fiscal já importada. Não é possível fazer alterações!"

Verifique a aplicação Entrada Automática de Transferência, possivelmente a nota estará pendente nesta aplicação, e deverá gerar o recebimento nela para que a nota passe a ser retornada na aplicação Recebimento de Notas Fiscais.




Nota

Atividades Relacionadas

Digitar Nota Fiscal