Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRWGeneración de Notas Fiscales
LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales. 

Ticket:8617515
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8285


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El valor del título financiero no corresponde con el valor correcto. Al intentar grabar el documento se muestra un mensaje indicando que hay diferencias en los valores financieros. Después de hacer un recalculo en los valores, la rutina permite el grabado, pero hay diferencias entre los valores de la factura y la nota de crédito. Esto pasa cuando en la condición de pago ya es incluida en el cliente al incluirlo.

...

Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1paso01,paso2paso02
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1paso01
  • Incluir un cliente  (Compras|Actualizaciones | Archivos).
  • Incluir varios Productos  (Compras|Actualizaciones | Archivos) .
  • Incluir varias TES en Tipos de Entrada y Salida  ( Compras | Actualizaciones | Archivos) tanto de salida como de entrada de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran.


Totvs custom tabs box items
defaultyesno
referenciapreviaspaso02
  • Incluir una factura desde el modulo  Facturación(Facturación|Actualizaciones |Movimiento). 

InformarIncluir varios ítems:

Cliente.

Items:

  • Producto cantidad y precio.
  • TES de salida preferentemente diferentes.

  • Verificar  Verificar conforme se agregan los ítems que el valor bruto y el valor financiero coincidan,revisar cálculos.


  • Crear una NCC en Actualizaciones | Facturación |Generac. Notas de Crédito y Débito.
    • Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar  "Crédito".
    • Click botón incluir.
    • Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
    • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig".
    • En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Facturas"
    • Seleccionar la factura creada previamente.Presione botón "Grabar".
    • Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems.
    • Comprobar el campo "Doc.Oroginal" de los  ítems de la NCC, en dicho campo debe estar el número  de la factura.
    • Verificar valor bruto y financiero de la factura
    • Clic botón "Grabar"




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