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Caso ocorra falha na criação, o registro deverá ser criado os registros deverão ser criados de forma manual, através da rotina de Situação de Cobrança (FINA022). Assim, basta seguir conforme informações abaixo:

• Codigo*:  T
• Descrição*: CARTEIRA TOTVS ANTECIPA
• Usa Banco*: Sim
• Descontada*: Sim
• Bloqueio Mov*:  Sim
• Situação PDD*: Não
• Processos de Bloqueio*: Associar todos os códigos do Protheus

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• Codigo*:  U
• Descrição*: CARTEIRA DEVOLUÇÃO TOTVS ANTECIPA
• Usa Banco*: Não
• Descontada*: Não
• Bloqueio Mov*:  Sim
• Situação PDD*: Não
• Processos de Bloqueio*: Associar todos os códigos do Protheus

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Validar o cadastro de Motivo de Baixa através de Miscelânea, Arquivos, Tabela de Motivos de Baixas conforme abaixo:

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D. Preenchimento dos parâmetros MV_***TECF, criados a partir do UPDDISTR da expedição contínua do Financeiro.

Certificar que os parâmetros foram preenchidos, conforme abaixo:

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Parâmetro MV_AGETECF - Agência Portador para o TOTVS Antecipa:

Parâmetro MV_BCOTECF - Banco Portador para o TOTVS Antecipa:

Parâmetro MV_CARTECF - Situação de Cobrança para o TOTVS Antecipa:

Parâmetro MV_CTNTECF - Conta portador para o Totvs Antecipa:

Parâmetro MV_DEVTECF - Carteira de devolução:

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Parâmetro MV_MOTTECF - Motivo de baixa:

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Parâmetro MV_NTPTECF - Natureza Financeira das taxas de cobrança a pagar do TOTVS Antecipa:

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Parâmetro MV_NTRTECF - Natureza Financeira das taxas de cobrança a receber do TOTVS Antecipa:

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E. Cadastro de 2 Jobs de integração no Schedule - FWTECHFINJOB e FINI136O

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