Histórico da Página

Configuraciones Previas:

1. Tener dado de alta un proveedor que calcule retenciones (Ganancias, IVA, IIBB, SUSS).
2. Tener una TES de entrada y una de salida que calcule IVA (esto debido a que el cálculo de las retenciones requieren del Impuesto IVA).
3. Verificar que los Tipos de Títulos se encuentren los tipo NF y NCP
4. Dar de alta una NF para el proveedor antes dado de alta con la TES de salida.
5. Dar de alta una NCP para el proveedor antes dado de alta con la TES de entrada con un valor menor a la NCP.
6. Generar una Pre Orden seleccionando ambos documentos (NF y NCP), verificar que se estén generando las retenciones (Ganancias, IVA, IIBB, SUSS).

Procedimiento
Generación del informe de Pre-Orden de Pago Mod II

• Ingresar al módulo Financiero/Informes/Cuentas por Pagar/Pre orden Mod II, se genera el informe con los siguientes parámetros.
• Se genera el informe de Preorden de Pago Mod II, el cual se visualiza sin duplicidad en los registros.