Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Requisitos
3. Almoxarifado - Importação do XML
   
4. FiscAll Flex
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
   Tabelas utilizadas
   1. Cadastro de Códigos de Ajuste
      
   2. Parâmetros Gerar Sub-apuração ICMS
   3. Operação Gerar Sub-apuração ICMS

01. VISÃO GERAL

Este documento possui o objetivo de auxiliar os usuários da Solução Hotal a gerarem as obrigações fiscais de acordo com o Decreto Nº 54.308, de 6 de novembro de 2018 e a Instrução Normativa RE Nº 048/18.

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Solução Hotal atualizada;

Instalação dos pluginsdo Plugin GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS;

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Utilizar a rotina de importação do XML das notas de compra;

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Copie os XML's das notas de compra para uma pasta criada para este fim. É necessário que o caminho esteja parametrizado no Almoxarifado → Sistema → Configuração → Parâmetros do Sistema → Integração com NFe. Os custos agregados devem estar devidamente preenchidos.

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Clique no botão Confirmar para concluir o recebimento da nota fiscal de compra.

04. FISCALL FLEX

04a. 1 - CADASTRO DOS CÓDIGOS DE AJUSTES

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b.

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PARÂMETROS GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS

Com o plugin devidamente instalado e autorizado para utilização, acesse  Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Gerar Sub-apuração ICMS.

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Clique na flag Gera Ajuste Apuração Inventário para habilitar o campo Crédito de Estoque para preenchimento. Depois disso volte a desmarcar a flag.

04

c.

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OPERAÇÃO GERAR SUB-APURAÇÃO ICMS

Antes de gerar a sub apuração, faz-se necessário realizar apuração do ICMS e do ICMS-ST. As rotinas são amplamente conhecidas e devem ser realizadas antes da geração do arquivo SPED Fiscal.

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OBS: Caso seja necessário, navegue até a guia Parâmetros e marque a flag Gera Ajuste Apuração Inventário antes de confirmar a geração para que este ajuste seja inserido na apuração.

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As informações geradas a partir desta rotina podem ser verificadas no menu Arquivos Fiscais →  Arquivos Federais → SPED Fiscal → Apuração de ICMS/ICMS-ST → Apuração Final do ICMS - Sub Apuração.

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<!-- esconder o menu --> 


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