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En el módulo de Facturación en la rutina de Timbrado CFDICFDI (FISA800), cuando se emite el timbre fiscal de una factura con Complemento de comercio exterior empleando el PAC Tralix, se genera un segundo nodo cfdi:Complemento en el cual se almacena el timbre fiscal emitido. Lo que se espera es que el timbre fiscal sea colocado dentro del nodo cfdi:Complemento que ya existe.
03. SOLUCIÓN
Dentro de En la rutina de Timbrado CFDI (FISA800) , se realiza modificación en la función AddTimbre, se realiza el tratamiento función que agrega el timbre al CFD que generó Protheus (AddTimbre), para que solo se genere una vez el nodo cfdi:Complementoy después del subnodo <cce11> se inserte , en el cual se pueden informar los nodos para el complemento de comercio exterior y el Timbre Fiscal Digital retornado por el PAC.
Adicional en el archivo fastmex.ini, dentro del nodo cfdi:Comprobante, se modificó el nodo xsi:schemaLocation para que ahora contuviera las urls correspondientes al Complemento de Comercio exterior y se agrego el nodo xmlns:cce11 para cuando se este emitiendo una factura de este tipo. Ademas en la parte de Complemento de Comercio Exterior(nodo cce11:ComercioExterior) se actualizarón las urls en el nodo xsi:schemaLocation.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Parámetros: MV_COMPINT = ".T." // Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC. MV_EASY EASY = "N" //Los módulos de Compras e Importación serán integrados. MV_CFDI_CS = certificado certificado //CFDi: Complemento recibo de nómina, número de certificado de sello digital. MV_CFDI_PX = Archivo.key //CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada en formato .KEY MV_CFDI_PA = Tralix //CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, Digit MV_CFDI_US = usuario usuario //CFDi: Complemento recibo de nómina, usuario para conectarse al Servicio Web de PAC. MV_CFDI_CO = password password //CFDi: Complemento recibo de nómina, contraseña al Servicio Web del PAC. MV_CFDPUB = Archivo.pem //Nombre del archivo con la clave publica. MV_CFDICVE = CLAVE //Clave de autenticación o clave de la llave privada para facturación electrónica. MV_CFDARQS = Archivo.pem //Archivo con la clave privada MV_CFDEXP = .T. (Para activar la funcionalidad de comercio exterior en el CFDI).
Pre-condiciones: - Contar con Configurar un registro para las NF en el de Control de formularios (SFP) para el tipo de documento Factura (FP-ESPECIE = 1 - F) , donde informando el campo certificado = 00001000000408138381.Contar con un cliente extranjero configurado como se muestra en la imagen de ejemplo Certificado (FP_NRCERT).
- Configurar un cliente como extranjero (A1_EST = "EX"):
 - Contar con Configurar una Unidad de medidamedida (SAH) que tenga informado , informando el campo Uni Med Sat SAT (AH_UNIDSAT) , por ejemplo:
- Unidad = KG
- Uni Med SatSAT = "KGM"
- Contar Configurar con un producto Producto que tenga informado en el campo Unidad la Unidad (B1_UM), la unidad de medida configurada en el punto anterior.
- Contar con una TES Configurar un Tipo de Entrada/Salida sin impuestos.
- Contar con lo Realiza la carga de catálogos SAT actualizados (recomendado).
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pasos para realizar la solución: - Ingresar al módulo SIGAFAT "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA67N).
- Configurar grupo de preguntas, por ejemplo:
- ¿Tipo de factura? = Normal
- ¿Incluir Vínculo ? = Si
- ¿Asiento Contab. On-Line? = No
- ¿Muestra Asiento Contab.? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- Dar clic en "Incluir", llenar los datos del encabezado de la factura, por ejemplo:
- Cliente = "DM8324"(Ver pre-condiciones)
- Tienda = "01"
- Serie= "A "
- Num. de Doc.= "Otorgado por el sistema"
- Fch Emisión = <ddatabase>
- Moneda = 2 - DOLAR
- Tipo Opera = 2 - Exportación
- Clv. Ped.= "A1"
- Cer. Origen. = 0 - No Funge como certificado de origen
- Subdivisión = 2 - No tiene Subdivisión
- Incoterm = "EXW"
- Cambio USD= 20.0000
- Total USD = 200.00
- Res. Fiscal = "580"
- Reg. Fiscal= "121585958"
- Reg CFDI = "G03"
- Informar los datos del item, por ejemplo:
- Ítem = "01"
- Producto = "DMINA-832400000000000000000000"
- Cantidad = 1.00
- Unidad= 1.00
- Valor Unit. = 200.00
- Valor Total = 200.00
- Total USD = "502"
- Cant. Aduana= 1.00
- Frac. Arance= "48119099"
- Unidad Adua.= "01"
- Valor USD= 200.00
- Val. Aduana= 200.00
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación del comprobante fiscal y generar el timbre fiscal.
- Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
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| HTML |
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