Histórico da Página

Cuenta Gastos

Seleccionar el código de la cuenta contable donde se contabilizará el gasto que se está incluyendo. Este no es un campo obligatorio, pudiendo permanecer en blanco. Si no se hubiera informado, la cuenta del gasto será la misma del movimiento. La cuenta por seleccionarse no puede ser una cuenta del tipo Título.

Centro de costo

Seleccionar el centro de costo donde se contabilizará el gasto que se está incluyendo. Este no es un campo obligatorio, pudiendo permanecer en blanco. Si no se hubiera informado, el centro de costo será el mismo del movimiento.

Tipo de cálculo

Seleccionar el tipo de cálculo para el gasto. Las opciones disponibles son:

• • Porcentaje: el sistema buscará el valor neto de la factura y aplicará el porcentaje definido.
  • Valor: el sistema aplicará el valor informado en el respectivo gasto.

Aplicación gasto

Tipo gastos

Prorrateo facturación

Seleccionar cómo se aplicará el prorrateo. En el cálculo del embarque y en la generación del remito solamente se aplicará el prorrateo si el gasto fuera del tipo valor.  Las opciones disponibles de prorrateo son:

• • Valor: prorrateo de los gastos proporcional al valor.
  • Línea pedido: prorrateo de los gastos para cada línea de pedido.
  • Peso: prorrateo de los gastos proporcional al peso del producto.

Prorrateo recepción

Seleccionar cómo se aplicará el prorrateo en la recepción. Las opciones disponibles de prorrateo son:

• • Valor: prorrateo de los gastos proporcional al valor.
  • Ítem: prorrateo de los gastos para cada ítem recibido.
  • Peso: prorrateo de los gastos proporcional al peso del producto.
  • Sin prorrateo: no efectúa prorrateo.

Tipo

Seleccionar el tipo de gasto correspondiente a la descripción previamente informada. Recordando que el tipo determinará cómo se realizará el prorrateo del gasto para los ítems. Las opciones disponibles son:

• • Valor fijo: al seleccionarse, indica que se atribuirá un valor fijo para el gasto.
  • Valor informado: al seleccionarse, indica que el valor se informará durante la digitación de la cotización.
  • Tasa sobre peso (Peso bruto): al seleccionarse, indica que el valor del gasto se multiplicará por el peso de la orden de compra (importación) o por el peso de los ítems del proceso de exportación.
  • Tasa sobre cantidad: al seleccionarse, indica que el valor del gasto se multiplicará por la cantidad de la orden de compra (importación) o cantidad de ítems del proceso de exportación.
  • Valor calculado: al seleccionarse, indica que el valor informado se asume como porcentaje que se añadirá sobre el valor del material, de acuerdo con la cotización principal.
  • Tasa sobre cubicación: al seleccionarse, indica que al utilizarse en la rutina de Importación, se considerará el volumen del ítem. SI se utilizara en el proceso de Exportación, se considerará el volumen total del proceso de exportación para el cálculo del gasto.

Factor de ponderación

Incluir el índice correspondiente al factor de ponderación. Si no fuera necesario informar el factor, debe informarse el valor 1.

Grupo de gastos

Es un agrupador de gastos que pertenece al mismo grupo. Debe informarse el código del grupo de gasto, registrado por medio del programa Registro Grupo de gasto (CD2579). 

Proveedor estándar

Seleccionar el código del proveedor del gasto informado que se utilizará en la generación de la cotización automática.

Clase AP Estándar

Tipo de gasto

Imprime factura

Al marcarse, indica que la factura se imprimirá en el programa Mantenimiento de documentos (RE1001), con los gastos de importación informados.

Permite alteración de cotizaciones

Al marcarse, determina que los gastos e impuestos, que se calculen automáticamente por el sistema en compras (cotizaciones o pedidos de emergencia), podrán alterarse. Si no se hubiera marcado, no se permitirá la alteración de los gastos e impuestos.

Incide valor

Incide base