Histórico da Página

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*Para que el archivo se genere correctamente, deben existir remitos de venta incluidos en los períodos informados.

Procedimiento

Ingrese al modulo de faturacion:

Actualizaciones

Remitos

Generac. de Remitos de Venta ,

Incluir Remitos

Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos por verificar (MATA950), e informe los parámetros:

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Campo	Tamaño	Tipo	Campo obligatorio	Valores posibles/ Formato
Cuit Cliente	13	Carácter	SiSí	xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)
Cuit Transportista	13	Carácter	SiSí	xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)
Clase Comprobante	1	Carácter	SiSí	0: Documento equivalente. 1: Factura. 2: Remito.
Tipo Comprobante	1	Carácter	SiSí	A – B – C – M – R – X
Otros	120	Carácter	Si la clase fuera igual a 0	A-Z, 0-9
Sucursal	4	Carácter	SiSí	0-9
Número	8	Carácter	SiSí	0-9
Fecha	10	Carácter	SiSí	DD-MM-AAAA
Monto de la operación	20	Carácter	SiSí	0-9 99999999999999999.99

Campo	Contenido
Cuit Cliente	A1_CGC
Cuit Transportista	A4_CGC
Clase Comprobante	“2”
Tipo Comprobante	F2_SERIE
Otros	""
Sucursal	F2_DOC (cuatro/cinco primeras posiciones, dependiendo del tamaño del campo)
Número	F2_DOC (ocho últimas posiciones)
Fecha	F2_EMISSAO
Monto de la operación	F2_VALCOT

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Atalhos