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Fluxo do processo de itens industrializados na empresa com conteúdo de importação:

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Cadastros

É necessário atualizar o cadastro de origem, grupos fiscais de CFOP e grupos de itens para configuração fiscal.

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O cálculo do valor de saída selecionará as notas fiscais dos grupos de CFOP dos parâmetros descritos no tópico 2.1, primeiramente utilizando o grupo de FCOP CFOP para operações interestaduais, caso não encontrado nenhum valor, será utilizado o grupo de CFOP de operações internas, se ainda assim nenhuma nota for encontrada, será utilizado o valor de saída do registro ativo (campo “Versão atual?” marcado no VDP10230).

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Durante o cálculo do período, o programa irá verificar se já existem número de FCI que atendem a faixa de %CI calculada para cada item. No caso de existir, o item ficará com um status de “R – Reutilizar” e não será emitido no arquivo de FCI. Para efetivar esses itens para utilização no faturamento o usuário deverá utilizar a nova opção “Reutilizar controle” disponível na tela de “Cálculo” do VDP10230.

Importante: Serão retirados dos seus respectivos grupos fiscais os itens com conteúdo de importação igual a zero.

 Na opção “Relatório” é possível listar os valores calculados para cada item em um determinado período, juntamente com os itens/componentes importados.  Abaixo a tela de filtro do relatório:

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Após o cálculo e as devidas manutenções necessárias, deve-se gerar o arquivo para envio para o programa validador da FCI. Na tela, será possível gerar o arquivo para todos os itens calculados, ou filtrar os itens:

O arquivo é gerado no diretório parametrizado:

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Observação: Somente itens que tiveram sua faixas de % CI alteradas ou for o primeiro envio que serão gravados no arquivo. Itens que estão com o % CI zerados serão ignorados, além disso, no momento da geração do arquivo esses itens serão atualizados como versão atual na tela principal do VDP10230 e serão retirados dos grupos fiscais de FCI caso a empresa trabalhe com esse conceito.

O arquivo é gerado no diretório parametrizado:

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Image AddedApós gerado o arquivo, o mesmo pode ser consultado na Image RemovedApós gerado o arquivo, o mesmo pode ser consultado na opção “Monitor”, e estará com status “A”:

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Para que seja possível enviar o número da FCI no XML, é pré-requisito que o TSS esteja na versão 2.24A ou superior.

PERGUNTAS FREQUENTES

1.

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 O item foi calculado, porém não foi incluso no arquivo. Por quê?

O item só é incluso no arquivo para envio ao validador quando houver alteração do percentual do conteúdo de importação que implique modificação da alíquota interestadual, ou quando for o primeiro envio da FCI do item.

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Itens que estão com o % CI zerados também não são incluídos.

2. Quando o

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grupo fiscal do item é alterado automaticamente?

Nas seguintes situações os itens são movimentados automaticamente:

• Quando o arquivo de retorno é importado na opção "Monitor" e o percentual do conteúdo de importação teve alteração que justifica a alteração de grupo. Ou seja, o item mudou de faixa 0-40%, 40,01-70%, 70,01-100%. Neste caso, são utilizados os grupos fiscais de itens parametrizados no LOG00086.

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• Quando executada a opção "Reutilizar controles", os itens que sofreram alteração de faixa ou que estão com o conteúdo de importação zerados são alterados.
• Na geração do arquivo os itens com conteúdo de importação zerados são retirados de seus respectivos grupos.

3.

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 O que é necessário parametrizar para operações de revenda de produtos importados?

Conforme o convênio 38/2013, para revenda de itens 100% importados não é mais necessário imprimir texto de observação no DanfeDANFE. Por isso, estes itens não devem mais ser cadastrados no VDP10230. Quanto à configuração fiscal, é necessário apenas criar configurações para o ICMS para que estes itens sejam gerados na nota fiscal com a origem correta (1 ou 2) e alíquota 4%, quando aplicável.