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Produto: | Logix |
Ocorrência: | Como processar os ajustes de base para configurações fiscais, contabilizações e NFs emitidas para geração do R-2050? |
Passo a passo: | Para utilização das informações desta base de conhecimento há alguns pré-requisitos: Pacote 12.1.20 e a ISSUE: DMANFINLGX-8251 (disponível para download no portal) Após aplicadas todas as atualizações, é preciso abrir o programa de atualizações de base VDP10900: Será exibida a listagem dos conversores de base de dados disponíveis para utilização. Atenção: Leia esta base de conhecimento com atenção até o fim, pois estes conversores serão executados apenas uma vez, bem como as alterações dos dados efetuados pelos conversores, portanto é preciso ter cautela em sua utilização, sob risco de gerar registros indevidos em seu ambiente. Os conversores devem ser executados em um momento em que o faturamento não esteja trabalhando e nesta ordem: 1 - Ajustar as conf fiscais do tributo FUNRURAL para o REINF. Este conversor tem por objetivo ajustar as configurações fiscais do tributo principal, que pode ser FUNRURAL ou INSS (dependendo do ambiente) conforme um dos cenários: -Tributo principal parametrizado originalmente com alíquota de 2,85%, neste caso a configuração do tributo principal será reescrita para alíquota de 2,5% e serão criados com base no tributo principal os tributos SENAR com alíquota de 0,25% e GILRAT com alíquota de 0,1% caso o usuário tenha selecionado a opção AMBOS. -Tributo principal parametrizado originalmente com alíquota de 2,05%, neste caso a configuração do tributo principal será reescrita para alíquota de 1,7% e serão criados com base no tributo principal os tributos SENAR com alíquota de 0,25% e GILRAT com alíquota de 0,1% caso o usuário tenha selecionado a opção AMBOS. Caso a empresa não deseje seja necessário gerar os tributos SENAR, ou GILRAT, pelo conversor, é possível selecionar qual dos tributos a empresa deseja precisa gerar, é preciso avaliar com muita cautela esta questão, pois a execução deste conversor modificará todas as configurações fiscais encontradas nas condições supracitadas. Após confirmar a tela, o programa exibirá uma mensagem confirmando que a execução foi bem sucedida: Este conversor modifica as informações das tabelas OBF_CONFIG_FISCAL, OBF_OPER_FISCAL, OBF_CNF_FISC_HIST e OBF_CTR_ACESSO, é interessante realizar o backup destas tabelas antes da execução. 2 - Ajustar as contas contábeis do tributo FUNRURAL para o REINF Com base nas configurações fiscais geradas pelo conversor anterior, este conversor tem por objetivo criar as formas de contabilização referente às configurações fiscais recém criadas. as As parametrizações da tela devem ser as mesmas utilizadas no conversor anterior. Este conversor modifica as informações das tabelas VDP_CCTBL_HIST, é interessante realizar o backup desta tabela antes da execução. 3 - Ajustar as NFs emitidas com o tributo FUNRURAL para o REINF. Este conversor é o conversor que vai realizar de fato o ajuste necessário para aqueles clientes que precisam reprocessar as informações de períodos anteriores. As parametrizações de tributo principal e dos tributos a serem criados devem ser iguais aos já parametrizados na execução dos conversores anteriores: No campo do período inicial e final deve ser informado qual é o período que a empresa precisa corrigir as informações geradas nas notas fiscais de períodos anteriores. Ao executar este conversor, as informações de tributos a nível de nota e a nível de item do tributo principal (INSS ou FUNRURAL) serão quebradas e ajustadas de acordo com os novos tributos/alíquotas necessários para apuração do evento R-2050, inclusive ajustando o valor do tributo principal gerado nas notas antigas de acordo com a nova alíquota. Este conversor modifica as informações das tabelas FAT_NF_ITEM_FISC e FAT_MESTRE_FISCAL, é interessante realizar o backup destas tabelas antes da execução. |
Observações: | NOTA 1: o faturamento deve estar parado para execução deste procedimento; NOTA 2: é preciso excluir todos os lotes contábeis de todos os períodos anteriores em que haja necessidade de transmitir o evento para o REINF. Abrir todos os períodos contábeis, (excluir os lotes efetivados no CON4090) e excluir todos os lançamentos contábeis até o mês que sua empresa precisar gerar o REINF. Após isso verifique as informações da base de conhecimento: LFAT0064 - Qual o procedimento necessário para reprocessar os lançamentos contábeis? de todo o período que desejar converter as tributações das notas fiscais. Após terminar todos estes procedimento é possível efetivar os lotes novamente. NOTA 3: Após todos estes procedimentos, para que as informações sejam geradas corretamente é necessário executar o OBF12000 para que os dados sejam criados na tabela OBF_FISCAL_SAIDA e após isso, executar o OBF15000, para gerar o arquivo a ser importado no TAF. NOTA 4: realizar a execução dos conversores com o debug ativo, e em caso de problemas, abrir ticket com o atendimento enviando um print da mensagem de erro (caso exista) e o debug da execução do conversor. Para informações complementares, verifique a base de conhecimento: LREINF0005 - Atualização de pacote REINF |