Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Transportador | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do transportador. O código do transportador é cadastrado através do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). | |||||
Conhecimento | Número do conhecimento de transporte. | |||||
Tipo | Tipo do conhecimento de transporte. C - Compras V - Vendas | |||||
Subsérie | Subsérie do conhecimento de transporte. | |||||
Série | Série do conhecimento de transporte. Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados:
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Data emissão | Data da emissão do conhecimento de frete. | |||||
Data entrada | Data da entrada do conhecimento de frete. | |||||
Grupo despesa | Código do grupo de despesa identificador do frete. O código do grupo de despesa é cadastrado através do CAP0060 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Grupos Despesas). | |||||
Incidência ICMS | Indica a incidência do ICMS do frete. Valores aceitos: C - Com crédito; I - Isento; O - Outros; N - Não tributa; U - Suspensa; D - Diferida; S - Sem aproveitamento do crédito. Nos casos de frete relacionado com notas fiscais, este campo pode ser utilizado para identificar uma incidência de ICMS para o frete, diferenciada da incidência da nota fiscal. (Exemplo: a nota é ISENTA de ICMS e o frete possui CRÉDITO).
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Praça origem | Código da praça de origem do transporte. | |||||
Peso/Volume | Peso ou volume do frete. Deve ser informado na mesma unidade de medida da tabela de fretes (SUP3050 - Tabela de Fretes). | |||||
Condição pagamento | Código da condição de pagamento do frete.
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Valor frete documento | Valor total do conhecimento de frete. | |||||
Valor ICMS documento | Valor do ICMS do conhecimento de frete. | |||||
IRRF/Retenção INSS | Indica se serão informados dados de impostos para o conhecimento de frete. Dentre estes impostos destacam-se: Retenção IRRF, SEST/SENAT, Retenção INSS, Retenção ISS, entre outros. | |||||
Número Documento | Número da duplicata. | |||||
Valor do Documento | Valor da duplicata. | |||||
Data Vencimento | Data de vencimento da duplicata. | |||||
Período de | Data inicial a ser considerada para consistência dos conhecimentos de frete. | |||||
Período até | Data final a ser considerada para consistência dos conhecimentos de frete. | |||||
Frete contratado | Indica se o conhecimento de frete refere-se a um frete contratado com o transportador. | |||||
Tipo da carga | Indica o tipo de carga transportada. F - Fracionada (vários itens) L - Lotação (um único item) | |||||
Estabelecimento | Código do estabelecimento da empresa.
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Registro entrada | Código do registro de entrada. Utilizado no processo de recebimento fiscal para identificar os documentos de entrada que não devem fazer parte dos livros fiscais. | |||||
Cidade | Código da cidade de origem do frete. | |||||
Tipo despesa | Código do tipo de despesa. Este código é utilizado para efetuar a distribuição do frete no "fluxo de caixa" e também para obter a conta de "fornecedores", para a contabilização das entradas.
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Código fiscal | Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), para identificação do conhecimento de frete no livro Registro de Entradas. | |||||
Código fiscal (Complemento) | Complemento do código fiscal. | |||||
Substituição tributária | Indica se o frete possui ou não substituição tributária. | |||||
Preço efetivo | Indica se o preço do frete foi ou não calculado sobre a prestação de serviço. | |||||
Valor pedágio | Valor referente ao pedágio pago no frete. | |||||
Série Conhecimento de Frete com 2 dígitos | Se a empresa utiliza série com 2 dígitos deverá digitar neste campo para que seja considerada esta série na emissão dos livros fiscais e no Sintegra. Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados:
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Modelo da Nota Fiscal | Indica o modelo da nota fiscal a ser utilizada pelo fiscal. 07 - Modelo "07" 08 - Modelo "08" 09 - Modelo "09" 10 - Modelo "10" 11 - Modelo "11" 57 - Modelo "57" 67 - Modelo "67" | |||||
Modelo Conhecimento frete | Indica o modelo do conhecimento de frete cadastrado no SUP1437 para frete a ser utilizado pelo fiscal. | |||||
Municipio Origem | Informar cidade/municipio de origem do Serviço (informação da tabela cidades(cidade - VDP3080 / VDP10016 (UF e cidades)). Esta informação será gerada no SPED Fiscal no registro D100 'cod_mun_orig' (cidade _ibgeIBGE). Campo obrigatório quando modelo de frete for 57 , 63 ou 67. | |||||
Municipio Destino | Informar cidade/municipio de destino do Serviço (informação da tabela cidadescidade - VDP3080 / VDP10016 (UF e Cidades)). Esta informação será gerada no SPED Fiscal no registro D100 'cod_mun_dest' (cidade _ibgeIBGE). Campo obrigatório quando modelo de frete for 57 , 63 ou 67. | |||||
Base Cálculo Declarado | Valor da base de cálculo declarada do ICMS do frete. | |||||
Valor Declarado | Valor total do ICMS declarado do frete.
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Número NF | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias ao qual o conhecimento de frete estará se relacionando. | |||||
Série | Série da nota fiscal a qual o conhecimento de frete estará se relacionando. Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados:
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Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias ao qual o conhecimento de frete estará se relacionando. | |||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor da nota fiscal. O código do fornecedor é cadastrado através do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro). | |||||
Emissão | Data de emissão da nota fiscal. | |||||
Origem | Indica a origem da emissão da nota fiscal. P - Faturamento de pedidos. I - Faturamento de itens especiais. | |||||
Situação | Indica a situação da nota fiscal. N - Normal C - Cancelada B - Bloqueada (não será impressa no Livro Fiscal) | |||||
Cliente | Código do cliente da nota fiscal. | |||||
Série | Série da nota fiscal. | |||||
Zona Franca | Indica se o destino da nota fiscal é a Zona Franca de Manaus, para fins de tributação do ICMS. | |||||
Finalidade | Indica a finalidade da venda. Utilizada no cálculo da tributação do ICMS. 1 - Venda para contribuinte (Industrialização/Comercialização). 2 - Venda para não contribuinte. 3 - Venda para contribuinte (Uso e Consumo). | |||||
Condição Pagamento | Código da condição de pagamento. Utilizado para cálculo de parcelas, valores e vencimento das duplicatas. | |||||
Operação | Código da natureza da operação de venda. Com este código e a unidade de federação do cliente, são selecionados da tabela de Parâmetros Fiscais, códigos, percentuais e históricos, necessários para o cálculo da nota fiscal. | |||||
Código Fiscal | Código fiscal de operações e prestações (CFOP). | |||||
Origem | Código da origem dos itens da nota fiscal. | |||||
Tributação | Código de tributação do ICMS. | |||||
Incidência IPI | Indica a incidência do IPI. 1 - Incide IPI 2 - Isento 3 - Outros | |||||
Incidência ICMS | Indica a incidência do ICMS. 1 - Incide ICMS 2 - Isento 3 - Outros 8 - Incide/Retido | |||||
% Desconto Base IPI | Percentual de desconto na base de cálculo do IPI. | |||||
% Desconto IPI | Percentual de desconto do valor do IPI. | |||||
% Desconto Base ICMS | Percentual de desconto na base de cálculo do ICMS. | |||||
% ICMS | Percentual de ICMS conforme a finalidade de venda. | |||||
% Crédito ICMS | Percentual de crédito de ICMS. Utilizado somente nos estados da Amazônia, entre operações de venda para revendedores. | |||||
Taxa Redução % ICMS | Taxa de redução do percentual do ICMS. | |||||
% Despesa Distribuição | Percentual de despesa para distribuição aplicado sobre o valor da mercadoria. | |||||
Índice Despesa Financeira | Índice de despesa financeira aplicado sobre o preço unitário. | |||||
Tipo Frete | Indica o tipo de frete. 1 - CIF pago (frete será pago pela empresa) 2 - CIF cobrado (frete será pago pela empresa e cobrado do cliente) 3 - FOB (frete será por conta do cliente) 4 - CIF informado percentual (frete será pago pela empresa e cobrado do cliente através de um percentual sobre o valor da mercadoria) 5 - CIF informado unitário (frete será pago pela empresa e cobrado do cliente através de um valor unitário aplicado sobre os itens da nota fiscal) | |||||
Transportadora | Código da transportadora utilizada para o transporte das mercadorias até o cliente. | |||||
Consignatário | Código do consignatário. Refere-se ao local intermediário de entrega da mercadoria. Caberá ao consignatário levar a mercadoria até o destino final (cliente). O frete será conforme o tipo de frete estabelecido. | |||||
% Frete | Percentual de frete aplicado sobre o valor da mercadoria e cobrado do cliente. | |||||
% Comissão | Percentual de comissão do representante. Não é válido para o representante adicional. | |||||
Representante | Código do representante que efetuou a venda. | |||||
Representante Adicional | Código do representante adicional ou segundo representante. A comissão sobre a venda será de acordo com a tabela parâmetros de comissão. | |||||
CNPJ | Número do CNPJ do transportador. | |||||
Observação | Observação relacionada ao frete. Esta informação será utilizada apenas para impressão nos livros fiscais. | |||||
Insumo | Indica se deverá gerar crédito de PIS/COFINS para o frete de compra de pessoa jurídica, utilizando os percentuais cadastrados no LOG2240 (Controle Geral - Parâmetros Logix - Manutenção) mesmo que a nota fiscal relacionada ao frete não possua crédito.
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Grupo despesa ST | Código do grupo de despesa de frete com substituição tributária, que será utilizado para calcular ICMS ST dos fretes, onde a responsabilidade de recolhimento do imposto é atribuída ao tomador do serviço, conforme o artigo 316 do Regulamento de ICMS/SP. Este código deverá estar cadastrado no SUP0650 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Alíquotas ICMS), com percentual de ICMS informado e indicando que possui substituição tributária. | |||||
Valor seguro | Valor referente ao seguro pago no frete. | |||||
Tipo CT-e | Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do CT-e. Registro será apresentado no campo "13 TP_CT-e" , registro D100 para o SPED nos conhecimentos de transporte. Só será permitido informar o tipo CT-e caso seja um conhecimento de frete e o fornecedor/transportador esteja parametrizado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores) – aba “Fornecedor”, “Inf. Complementares”, campo “Utiliza NF-e” marcado e seja informada chave de acesso desta nota. Nulo; 0 - CT-e Normal; 1 - CT-e de Complemento de Valores; 2 - CT-e de Anulação de Valores; 3 - CT-e Substituto. |
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