PFS002-42_Ctree

CTREE - Substituição de arquivos por tabelas temporárias

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Emissão Operação da Pré- em

Rotina	Nome Técnico
JURA027 JURA070 JURA201 JURA202 JURA203 JURA204	Lançamento Tabelado.
JURA070	Cadastro de Casos.
JURA201	Emissão da Pré-Fatura.
JURA202	Operação de pré-fatura.
JURA203	Emissão de	Fatura.
JURA204	Operações	de Fatura.

Trabalhado

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
JURA201A JURA202B JURA202C JURA202D JURA203B JURA203C JURA203D JURCRIATMP JURFILAEXE JURTHREAD	Emissão de pré-fatura.
JURA202B	Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.
JURA202C	Associação de Despesas da Pré-Fatura.
JURA202D	Associação de Lanc.	Tabelado da Pré-Fatura.
JURA203B	Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.
JURA203C	Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.
JURA203D	Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.
JURCRIATMP	Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.
JURFILAEXE	Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.
JURTHREAD	Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.
JURA201B	Rotina para Vincular os lançamentos à pré-fatura sendo emitida

Requisito (ISSUE):

JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO

NX0 - PRE-FATURA

Descrição

AlteraçãoSubstituição parade requisitoarquivos do Ctreelocais, novoatualmente modogerados deem utilizaçãoDBF de arquivo temporário.

ou CTREE, por tabelas temporárias no banco de dados.

Os fontes que utilizavam arquivo temporário em DBF ou CTREE para realizar o processamento por uma única Thread, foram alterados para tabelas temporárias no banco de dados.

Porém, quando o arquivo temporário é utilizado por mais de uma thread, está disponível a tabela OH1 - Fila de Processamento para realizar o controle dos dados.

Esta implementação não é visível ao usuário.

Alterado o código fonte de modo que o resultado final seja o mesmo.

Importante

Pré-requisito para funcionamento:

TOTVS|DBAccess 4.2 Server com build igual ou superior à 20161016-20161209

TOTVS|SERVER build igual ou superior à 7.00.131227A-20161110 NG

Atualizações do Compatibilizador

1.

Criação

ou Alteração

de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
OH1	FILA DE PROCESSAMENTO	C	N

2.

Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente)

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela OH1 – Fila de Processamento:

Decimal

Campo	OH1_FILIAL
Tipo	Carácter Caracter
Tamanho	2
	Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	OH1_CODIGO
TipoCarácter	Caracter
Tamanho	8
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)
Help	Código sequencial do Processamento

Campo	OH1_SITUAC
TipoCarácter	Caracter
Tamanho	1
Título	Situação
Descrição	Situação de Execução
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	1 1=Pendente; 2=Execução; 3=Concluído; 4=Cancelado
Val. Sistema PERTENCE	PERTENCE("1 " , " 2 " , " 3 " , " 4")
Help Situação	Situação da execução do registro

Campo	OH1_CODUSE
TipoCarácter	Caracter
Tamanho	6
Título	Cód. Usuário
Descrição	Código do Usuário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

Campo	OH1_TIPO
TipoCarácter	Caracter
Tamanho	1
Título	Tipo
Descrição	Tipo de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	1 1=Impressão; 2=Relatório
Val. Sistema PERTENCE	PERTENCE("1 " , " 2")
Help Tipo	Tipo de Processamento realizado.

Campo	OH1_ROTINA
TipoCarácter	Caracter
Tamanho	10
Formato	@!
Título	Rotina
Descrição	Rotina para Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Campo	OH1_PARAME
Tipo	Memo
Tamanho	10
Título	Parâmetros
Descrição	Parâmetros executados.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Parâmetros executados no processamento.

Campo	OH1_DTINIC
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data Início
Descrição	Data Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Data que foi gerado o registro na fila.

Campo	OH1_HRINIC
TipoCarácter	Caracter
Tamanho	8
Título	Hora Início
Descrição	Hora Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Hora de registro na fila de processamento

Campo	OH1_DTFIM
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data Fim
Descrição	Data Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Data que foi finalizado o processamento.

Campo	OH1_HRFIM
TipoCarácter	Caracter
Tamanho	8
Título	Hora Fim
Descrição	Hora Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Hora que foi finalizado o processamento.

```
Tabela NX0
```

–

```
 - Pré-Fatura
```

Campo	NX0_DCLIEN
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Título	Nome Cliente
Descrição	Nome do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Nome do Cliente

Importante:

O tamanho dos campos que

possuem

possuem grupo

pode

pode variar conforme ambiente em uso.

Importante:

3.

Criação ou Alteração

Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	OH1
Ordem	1
Chave	OH1_FILIAL+OH1_CODIGO
Descrição	Busca Código
ProprietárioS	Sistema

Índice	OH1
Ordem	2
Chave	OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA
Descrição	Busca Padrão
Proprietário S	Sistema

Procedimento para Utilização

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
1.1. Selecionar os filtros desejados.
1.2. Clique em Confirmar.
```
1.3.         É aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.
```
No módulo

Procedimento para Utilização

Exemplo:

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contratoMovimentação / Lançamento tabelado.

12.1.               SelecionarSelecione oso filtroslançamento desejadostabelado.1

2.2. Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.

2         Clicar em confirmar.1.3.               SeráÉ aberto um novo browse com a oscontas casosa conformepagar odo filtrolançamento selecionado no passo 12.1.

Acesse o

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação /

Lançamento tabelado

Operação de pré-fatura.

23.1.                   SelecionarSelecione o lançamento tabeladoa pré-fatura.

3.2. Clique em alterar

3.3. Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.

3.42.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.2.3.       SeráÉ aberto um novo browse com a contas os Time-Sheet cobráveis com a mesma pagardata doda lançamentopré-fatura selecionadoselecionada no passo 23.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse o No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

34.1.                   SelecionarSelecione a pré-fatura.3

4.2.

Clique

em

alterar

Alterar

3

4.3.

Acesse

Outras

ações

/

Novos

/

Time-Sheet

Despesas.

34.4.                   SeráÉ aberto um novo browse com osas Time-Sheetdespesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 34.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse o

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)
em
, acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
4
5.1.
             Selecionar a
      Selecione a pré-fatura.
4
5.2.

     Clique

em
alterar
Alterar
4
5.3.

     Acesse

Outras

ações

/

Novos

/
Despesas
Lanç. Tabelado
4
5.4.
             Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
È aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

56.1.              Selecionar a       Selecione uma, ou mais, pré-fatura.5

6.2.

Clique em alterar5

Acesse Outras opções / Refazer

6.3. Selecione a opção Impressora

6.4.       Após o processamento, é enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
```
7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
```
7.2. Acesse Outras opções / Refazer
7.3. Selecione a opção Tela
```
7.4.       Após o processamento, é aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.
```

Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.

5.4.              Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

68.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura6

8.2.

Acesse

Acesse Outras

opções

/

Refazer

6

8.3.

Selecione a opção Word

8 Impressora6.4.                   Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura. é gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

Acesse o
No módulo
Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)
em
, acesse Atualizações / Movimentação /
Operação de pré-fatura
Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.
```
9.1.       Selecione o filtro desejado
```
9.2. Clique em OK
```
9.3.      É aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1
```

.

7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

7.2.              Acesse Outras opções / Refazer

7.3.       Selecione Tela

7.4.       Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.

Acesse o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação /

Operação

Emissão de

pré-fatura

fatura / Incluir na fila / Fixo.

810.1.       Selecione uma,o ou mais, pré-faturafiltro desejado.

10.2. Clique em OK

10.3.      É aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

8.2.              Acesse Outras opções / Refazer

8.3.       Selecione Word

8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

Acesse o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila /

Pré-

Fatura adicional.

911.1.       Selecione      Selecione o filtro desejado.9

11.2.

Clique

Clique em

OK

911.3.              Será     É aberto um novo browse com as pré-faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 911.1

Acesse o

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

/ Fixo

12.1.      Selecione a opção desejada.10

12.12.                Selecione      Selecione o filtro caso for desejadonecessário.10

12.

2. Clique em

3. Clique em OK

1012.34.                 Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.

11.1.                Selecione o filtro desejado.

11.2.                Clique em OK

11.3.                Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

      Selecione o registro desejado.

12.5. Clique em Enviar p/ fila.

12.6.      Feche o browse.

12.7. Acesse Outras ações / Emitir.

12.8.      Selecione as opções desejadas.

12.9. Em resultado, selecione a opção Impressora.

12.10.    Após o processamento, é enviado o relatório da fatura, diretamente para a impressora.

Acesse o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

1213.1.                Selecione      Selecione a opção desejada.

1213.2.                Selecione      Selecione o filtro caso for necessário.12

13.3.

Clique

Clique em

OK

1213.4.                Selecione      Selecione o registro desejado.12

13.5.

Clique

Clique em

Enviar

p/ fila.

1213.6.                     Feche Feche o browse.12

13.7.

Acesse

Acesse Outras

ações

/

Emitir.

1213.8.                Selecione      Selecione as opções desejadas.12

13.9.

Em

Em resultado,

selecione

a

opção

impressora

Tela.

1213.10.                Após Após o processamento, seráé enviadoaberto diretamenteum pararelatório a impressora um relatório em .pdf da fatura.

Acesse o

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

1314.1.                Selecione      Selecione a opção desejada.

1314.2.                Selecione      Selecione o filtro caso for necessário.13

14.3.

Clique

Clique em

OK

1314.4.                Selecione      Selecione o registro desejado.13

14.5.

Clique

Clique em

Enviar

p/ fila.

1314.6.                Feche      Feche o browse.13

14.7.

Acesse

Acesse Outras

ações

/

Emitir.

1314.8.                Selecione      Selecione as opções desejadas.13

14.9.

Em

Em resultado,

selecione

a

opção

Tela

Word.

1314.10.             Após    Após o processamento, é gerado seráem abertoword um relatório em .pdf da fatura.

Acesse o

 na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação /

Emissão

Operação de fatura

/ Incluir na fila

.

14.1.                     Selecione Selecione a opção desejadauma fatura.14

15.2. Acesse Outras Opções / Refazer

15                Selecione o filtro caso for necessário.14.3.                     Selecione Cliqueas emopções OKdesejadas.14

15.4.

Selecione o registro desejado.

14.5.                Clique em Enviar p/fila.

14.6.                Feche o browse.

14.7.                Acesse Outras ações / Emitir.

14.8.                Selecione as opções desejadas.

14.9.                Em resultado, selecione a opção Word.

Em resultado, selecione a opção Impressora.

15.5. Clique em Emitir

15.6.      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
```
16.1.      Selecione uma fatura.
```
16.2.      Acesse Outras Opções / Refazer
16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.
16.4.      Clique em Emitir
```
16.5.      Após o processamento, é aberto um relatório em .pdf da fatura.
```

14.10.             Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

Acesse o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em

, acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

1517.1.                Selecione      Selecione uma fatura.15

17.2.

Acesse

Acesse Outras

Opções

/

Refazer

1517.3.                Selecione      Selecione as opções desejadas.15

17.4.

Em

Em resultado,

selecione

a

opção

impressora

Word.

15

17.5.

Clique

Clique em

Emitir

1517.6.                Após      Após o processamento, é gerado seráem enviadoword diretamenteum pararelatório ana impressorapasta umpré-configurada relatóriono da fatura.parâmetro MV_JPASFAT

Acesse o

No módulo

Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em Atualizações

, acesse Atualizações / Movimentação /

Operação

Emissão de

fatura

Pré-Fatura.

1618.1.                     Selecione Selecioneo umafiltro faturadesejadas.16

18.2.

Acesse Outras Opções / Refazer16.3. Em

Em resultado,

selecione

a

opção

Tela

Nenhum.

16.4.                Clique em Emitir

18.3. Clique em OK.

18.4.      Após16.5.                Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.

Acesse o

 uma ou mais (dependendo do filtro do passo 18.1) pré-faturas serão geradas.

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS)

em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

17.1.                Selecione uma fatura.

17.2.                Acesse Outras Opções / Refazer

17.3.                Selecione as opções desejadas.

17.4.                Em resultado, selecione a opção Word.

17.5.                Clique em Emitir

, acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

19.1.      Selecione o filtro desejado.

19.2. Em resultado, selecione a opção Impressora.

19.3. Clique em OK.

19.4.      Após o processamento, é enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

19.1.      Selecione

17.6.                Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

 Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

18.1.                Selecione o filtro desejadas.18

19.2.

Em

Em resultado,

selecione

a

opção

impressora

Tela.

18

19.3.

Clique em Ok

Clique em OK.

1819.4.                Após      Após o processamento, seráé enviado diretamente para a impressora padrãoaberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.Acesse o

No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

1921.1.                Selecione      Selecione o filtro desejadas.

19.2.                Em resultado, selecione a opção Tela.

19.3.                Clique em Ok.

19.4.                Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

20.1.                Selecione o filtro desejadas.

20.2.                Em resultado, selecione a opção Word.

20.3.                Clique em Ok.

20.4.                Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

21.2. Em resultado, selecione a opção Word

21.3. Clique em OK

21.4.     Após o processamento, é gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

```
No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de Pré-Fatura 
```
```
22.1.      Selecione a pré-fatura.
```
22.2. Clique em Alterar.
22.3. Selecione um Time-Sheet, uma Despesa e um Lançamento Tabelado da pré-fatura.
22.4. Clique em Outras opções/ Operações.
22.5 Selecione a opção WO.
22.6 Clique em OK.
22.7 Clique em Sim.
22.8 Digite o Cód Mot Emi e a observação.
22.9 Clique em OK.
```
No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
```
23.1. Clique em Outras ações/ Titulos.
23.2 Após o processamento deve abrir um browse com os títulos relacionados a fatura posicionada.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 6

Nova versão Atual

Chave

CTREE - Substituição de arquivos por tabelas temporárias

Características do Requisito

Descrição

Importante

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Utilização

Procedimento para Utilização

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 6

Nova versão Atual

Chave

CTREE - Substituição de arquivos por tabelas temporárias

Características do Requisito

Descrição

Importante

Atualizações do Compatibilizador

Procedimento para Utilização

Procedimento para Utilização