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316 - Digitar Pedido de Venda

Ocorrência:

Para informar valor de frete na rotina 316 e destacá-lo na nota, assista o vídeo-tutorial abaixo ou realize os procedimentos apresentados no Passo a passo.

Vídeo:

Youtube: https://youtu.be/SEdELv4TU1Y

Conector de Widget

url	http://youtube.com/watch?v=SEdELv4TU1Y

Google Drive: https://goo.gl/oVwKBR

Passo a passo:

1) Na rotina 132, pesquise o parâmetro 1473 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF e altere-o para Sim;

2) Clique o botão Salvar e fechar;

3) Acesse a rotina 316, informe o Cliente e um item para incluir no pedido;

4) Na aba (Total)F7, na caixa Despesas rodapé Nota Fiscal, clique Alterar e informe o valor do frete no campo Vl. Frete;

5) Clique F2-Gravar para salvar o pedido;

6) Clique Sim para confirmar a gravação e, em seguida, clique OK ao ser exibida uma mensagem com o número do pedido gravado na posição L - Liberado;

7) Acesse a rotina 1406 para faturar o pedido;

Informações
Ao faturar o pedido na rotina 1406, não há como realizar a montagem de carga. Mas o faturamento pode ser realizado normalmente na rotina 1402.

8) Clique Pesquisar, selecione o pedido na planilha e clique Faturar Pedido;

9) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma o Faturamento do Pedido de Venda XXXXXXX?";

10) Informe a Cobrança e clique OK;

11) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Pedido de Venda XXXXXXX faturado com sucesso. Deseja realizar a Emissão da Nota Fiscal?";

12) Acesse a rotina 1452 para emitir a nota,

13) Na aba Notas aprovadas, clique Atualizar, e em seguida, clique Imprimir selecionado(s).

Pronto! A sua nota foi impressa com o valor do frete.

Observações:

Para mais informações sobre despesas acessórias, veja o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=100925551.

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