O processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior.
Existem algumas formas de utilização do controle de poder de/em terceiros:
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Beneficiamento |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
label | A) Poder de Terceiros:
Trata-se do material de outra empresa que será recebido em sua empresa, o processo pode ocorrer de duas formas:
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Recebimento de Material de Cliente |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
|
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id |
|---|
| Recebimento de Material de Fornecedor| Beneficiamento | | effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 06072020265Custo Médio |
|---|
| label | 2. RISCO (INADIMPLÊNCIA) |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Tipos de Crédito |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
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A) Poder de Terceiros:
I) | Recebimento: Material de Cliente |
| Quando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa |
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.: 1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100); 2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente; 3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).
1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente; 3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "D" (Devolução); 4) Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original. |
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II) Recebimento de Material de fornecedor: | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
|---|
| label | Recebimento: Material de Fornecedor |
|---|
| Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor: 1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100); 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação de um Fornecedor; 3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).
1) A |
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saída Devolução deve ser efetuada |
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pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois |
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eh obrigatório a informação do fornecedor.é obrigatório informar um Fornecedor; 3) |
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A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (Devolução) |
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. Utilizar F4 na quantidade Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original. |
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B) Poder em Terceiro
I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor
SaídaTrata-se do processo de envio de um material, de sua empresa, para outra empresa. O processo pode ocorrer de duas formas:
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Beneficiamento |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
|---|
| label | Beneficiamento/Remessa: Para Cliente |
|---|
| Ocorre quando um material precisa ser enviado à um cliente. Geralmente utilizado em processos de Demonstração e/ou Leasing: 1) A saída deve ser efetuada |
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pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser " |
|
B BeneficiamentoNormal", pois é obrigatório a informação |
|
do fornecedor. A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar |
|
preenchida preenchido como "R" (Remessa).
- Entrada (Devolução) do Material:
1) A entrada deve ser efetuada |
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pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100); 2) O Tipo da Nota deve ser " |
|
N NormalDevolução", pois é obrigatório a informação |
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do fornecedor. A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" ( |
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Devolucao).| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 060720201 |
|---|
| label | Beneficiamento/Remessa: Para Fornecedor |
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| Ocorre quando é necessário enviar um produto para ser beneficiado em um fornecedor. |
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4) Pressionar F4 no campo quantidade.
II) Remessa para Cliente.
Saída1) A saída deve ser efetuada |
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pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser " |
|
N NormalBeneficiamento", pois é obrigatório a informação |
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do cliente. A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar |
|
preenchida preenchido como "R" (Remessa).
- Entrada (Devolução) do Material:
1) A entrada deve ser efetuada |
|
pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100); 2) O Tipo da Nota deve ser " |
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D DevoluçãoNormal", pois é obrigatório a informação |
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do cliente A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar |
|
preenchida preenchido como "D" (Devolução) |
|
.4) Pressionar F4 no campo quantidade.
