Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Gera ND/NC por Variação Cambial | Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito aos clientes, por conta de variações cambiais, positivas ou negativas, geradas nos títulos de moeda estrangeira implantados no estabelecimento. | ||||||||||
Registra ND/NC por Variação Cambial | Quando assinalado, indica que o estabelecimento pode receber de seus fornecedores, notas de Débito e/ou Notas de Crédito geradas por variações cambiais decorrentes de títulos emitidos pelos mesmos, em moeda estrangeira. | ||||||||||
Considera Aliq. Título | Quando assinalado, indica que o sistema busca a alíquota de imposto IVA na vinculação de NC ou ND. | ||||||||||
Gera NC por Descontos a Clientes | Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito por conta de descontos concedidos aos clientes, na liquidação de dívidas dos mesmos. | ||||||||||
Gera ND por Descontos a Fornecedores | Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito, no módulo Contas a Receber, por conta de descontos concedidos por fornecedores, nas faturas pagas pelo estabelecimento. | ||||||||||
Gera NC por Atraso a Fornecedores | Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito, no módulo Contas a Receber, por conta de Juros e Multas calculados por atrasos, nos pagamentos efetuados a fornecedores no estabelecimento. | ||||||||||
Emite ND por Atraso | Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos clientes, por conta de juros e multas calculados na liquidação de títulos dos mesmos, no estabelecimento. | ||||||||||
Gera ND por Devolução de Cheques de Terceiros | Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos fornecedores, por conta de devoluções de cheques de terceiros, utilizados para o pagamento de faturas dos mesmos. | ||||||||||
Gera Título Cheques Terceiros | title | NotaQuando assinalado, deve ser informada a espécie para o título do cheque, da despesa bancária e tipo de transação caixa. Caso desmarcado, as informações são apagadas. | |||||||||
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Nota |
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| campo para
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Documento Cheque Extra Cliente | Informar a espécie de documento que será utilizada para criar títulos correspondentes aos cheques gerados por conta de Cobranças Extra Clientes, efetuadas no estabelecimento.
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Antecipação Automática por Saldo | Informar os códigos de Espécie e Série, que serão utilizados na geração de antecipações por conta de pagamentos a maior efetuados por clientes, na liquidação de títulos do estabelecimento. | ||||||||||
Documento Título Extra Cliente | Informar o Código de Cliente e a Espécie de Documento, que serão utilizados na criação de recibos por Cobranças Extra Clientes no estabelecimento.
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