ADEQUAÇÃO CEST NA DEVOLUÇÃO DE CLIENTE AVULSA

Características do Requisito

Descrição

As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser foram alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente.

Procedimento para Utilização

  Observações:

• Caso campo Gera Num. NF da rotina 1346 esteja marcado como Não ou o parâmetro 2288 - Utilizar NF-e da rotina 132 também esteja como Não, a validação do CEST - Código Código Especificador da Substituição Tributária será          realizado realizado pela rotina 1346. Caso contrário o processo será realizado pelo servidor de NF-e, através da rotina 4004 - Cadastro CEST - Código Especificador de ST;
• Para as demonstrações abaixo o campo Gera campo Gera Num. NF  está marcado na opção Não.

  1. Acesse a rotina 1346 - Devolução de Cliente Avulsa;

  2. Clique o botão Novo;

  3. Selecione o Tipo Entrada, Filial Venda, Motivo de Devolução, Cliente e demais filtros/campos conforme necessidade;

  4. Na aba Tabela de Itens clique o botão Pesquisar;

  5. Marque a opção Não do botão da caixa Gera Núm. NF;

 6. Selecione com duplo clique o item desejado;

  7. Na tela Item informe Qt. Devolução, Preço da Devolução e demais campos conforme necessidade;

  8. Preencha ou informe o campo Sit. Tributária;

  Image Removed

 8. Clique o botão Confirmar;

        Observações   Observações: 

• A validação do CEST será realizada ao incluir produto na tela Item da rotina 1346, ou seja, quando informado produto e este não informar o CEST Válido  caso campo Situação Tributária não esteja preenchido e/ou esteja preenchido com um código CEST Inválido será exibida mensagem de alerta ao usuário questionando se o mesmo deseja ou não continuar o processo conforme imagem abaixo:
  
  

        Image Added

       Image Modified

• Outras mensagens de alerta também podem ser exibidas caso ocorra alguma falha no processo de CEST.  As mesmas sempre serão exibidas na primeira linha do alerta, conforme destacado acima. São elas:
  - O TIPOMOV informado é invalido (valores válidos: E, EP, S ou SP);
  - Código do produto não informado ou inexistente no cadastro;
  - O CST de ICMS não informado;
  - Não foi localizado registro CEST para o produto;
  - O código CEST obtido está nulo.
  
  ** Para que estas mensagens não sejam exibidas novamente é necessário realizar o cadastro do código CEST na rotina 4004 - Cadastro CEST - Código Especificador de ST.
  
  
• Caso clique o botão Sim as notas serão geradas, porém, poderão Não ser Aprovadas pelo servidor de NF-e nesse caso deverá ser editada na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada;
• Caso clique o botão Não, o processo será descontinuado retornando a tela de Item.

  9 . Clique o botão Confirmar;  

  10. Na aba Tributação, clique o botão Gerar Tributação;

  11. Clique o botão Gravar.