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Parâmetro
FormaMV_LJFORCN - Forma Pagamento Condição Negociada
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Varejo | ||||
Módulo: | Controle de lojas (SIGALOJA) | ||||
Rotina: |
| ||||
Parâmetro(s): | MV_LJFORCN. | ||||
País(es): | Brasil. | ||||
Banco(s) de Dados: | Top. | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux®. |
Descrição
Criação Implementada melhoria com a criação de parâmetro MV_LJFORCN para , que permite informar à condição negociada, e a forma de financiamento a ser utilizada na geração das parcelas. Este ajuste funciona em conjunto com a utilização do processo de retirada de acréscimo da base de calculo cálculo do ICMS (MV_LJICMJR).
Procedimento para Implantação
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o parâmetro a seguir:
Nome da Variável | MV_LJFORCN |
Tipo | Caracter |
Descrição | Informa a forma de pagamento utilizada na condição Negociada |
Valor Padrão | "FI" |
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro os parâmetros a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_LJICMJR |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Habilita a retirada do acréscimo de juros na base de ICMS |
Procedimento para Utilização
. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_LJFORCN |
Tipo: | caracter |
Cont. Por.: | FI |
Descrição: | Informe a forma de pagamento utilizada na condição Negociada. |
Procedimento para Utilização
- No Controle de Lojas (SIGALOJA)
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS),Ponto de Entrada
Descrição:
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Localização:
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Eventos:
Informe o Título da rotina
Programa Fonte:
Informe o Fonte da rotina
Função:
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Retorno:
Nome
Tipo
Descrição
Obrigatório
- acesse Atualizações /
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
- Atendimento / Venda Assistida.
- Efetue uma venda e selecione a condição negociada como forma de pagamento.
- Verifique que as parcelas são geradas com a forma de pagamento informada no parâmetro MV_LJFORCN.
Após a impressão do cupom da venda, também é impresso um comprovante de financiamento.
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab