Passo a passo: | Dica |
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| Antes de utilizá-la, verifique na rotina 530 se as permissões a seguir estão de acordo com os processos de sua empresa e marque-as, conforme a sua necessidade. - 1 - Permitir alterar relatório editável,
- 2 - Validar permissão de acesso a dados (Rotina 131).
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A rotina 1143 é utilizada somente para realizar ajustes de estoque de entrada ou saída de mercadorias, referenciando carregamentos ou notas fiscais que originaram tais sobras/ faltas. Veja a seguir alguns dos principais campos dessa rotina: - Data Expedição: data de expedição do carregamento;
- Filial Entrada: filial que sofrerá o ajuste;
- Filial NF: filial referente à Nota Fiscal de saída;
- Motivo: motivo do ajuste de estoque;
- Número de Carregamento: número do carregamento que sofreu a sobra ou a falta de mercadoria;
- Número de Nota: número da Nota Fiscal referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (***);
- Cliente: código do cliente referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (***);
- RCA: código do RCA referente à sobra ou à falta dessa mercadoria (***);
- Motorista: código do cliente referente à sobra ou falta dessa mercadoria (***);
- Observação: observações complementares;
- Cod Prod: código do produto que sofrerá o ajuste;
- Qtde: quantidade que será ajustada do produto previamente informado;
- Operação / Entrada - ES ou Saída - SS: quando usado como sobra de mercadoria, será uma entrada de mercadoria, mas em caso de falta, será uma saída de mercadoria;
- Incluir: usado para incluir a movimentação na planilha da rotina,
- Confirmar: usado para confirmar as movimentações que foram inclusas na planilha.
*** Campos de preenchimento não obrigatório. Informações |
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Essa rotina foi criada para que os ajustes de sobras de mercadorias possam ser rastreados com maior eficiência, uma vez que no extrato do produto será apresentado que o ajuste de estoque do produto foi referente à sobras/ faltas de mercadoria de um determinado carregamento, Nota Fiscal etc. |
Para utilizar a rotina, realize os seguintes procedimentos: 1) Informe a Data, a Data Expedição, a Filial Entrada e a Filial NF;
2) Informe os campos: - Num Carreg;
- Num Nota;
- Cliente; ,
- Motivo;.
3) Informe o RCA, Motorista.o Motorista e as Observações; Image Added 4) Informe o código do produto no campo 3) Preencha o campo Observações, o Cod. Produto, e a quantidade no campo Qtde e pressione Enter; 45) Na caixa Operação, marque as opções Entrada - ES e Saída - SS e Incluir Produto;
56) Selecione o produto na planilha, 67) Altere o Valor da Sobra e clique o botão Confirmar. |