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Emitir um relatório com as verbas a receber por fornecedor
Produto: | 1809 - Relação de verbas por fornecedor |
Passo a passo: | #dica: |
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Para emitir um relatório |
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com as verbas a receber |
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por fornecedor |
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, utilize a rotina 1809, marque a opção Saldo a Receber da aba Opções. Marque a opção Todas nas caixas Tipo de verba e Verbas com forma de pagamento e clique Imprimir. |
Para emitir um relatório de verbas a receber, por fornecedor na rotina 1809, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 1809 e selecione a |
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aba Filtros; 2) Preencha os campos Filial, Fornecedor, Período Lançamento |
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e Período vencimento; 3) Selecione a aba Opções, caixa Seleção de Verbas |
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e marque a opção Saldo a Receber; 4) Marque a opção |
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Filtro adicional por saldo de verba, selecione uma Condição e informe no campo Valor uma número ao qual esta condição deve obedecer para trazer as verbas cujo o Saldo a Receber obedeçam essa condição.; 5) Marque a opção Todas nas caixas Tipo de verba |
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e Verbas com forma de pagamento; |
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6) |
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Clique Imprimir. |
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