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Produto: | 1510 - Gerar Remessa de Alteração de Títulos | ||||||||||
Passo a passo: | Quando o banco para a geração de arquivo remessa não é apresentado na rotina 1510, verifique se: 1) Existe cadastro do banco na rotina 524 - Cadastrar Caixa / Banco;
2) Se a integração bancária da rotina 1520 - Manter dados de integração bancária foi realizada, e se os campos Prox.NossoNum.Bco e Próxm.Num.Remessa estão preenchidos com o número 1 para todos; 3) As Permissões dos bancos para o usuário estão liberadas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.
4) Após conferir e ajustar as parametrizações nas rotinas anteriores, volte a rotina 1510 e veja que onome do banco irá aparecer na lista e você poderá prosseguir com a geração de remessa. | ||||||||||
Observações: | Caso estes campos não estejam preenchidos, significa que não foi gerado boleto para este banco. Consequentemente não há a necessidade de gerar remessa de abatimento/alteração na rotina 1510. |
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