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Informações Gerais 

Objetivo

Se o ICMS é configurado no VDP10068 (ou VDP0696) com alíquota acrescida do percentual do FECP/FECOMP (2%) o cliente não consegue fazer a contabilização do tributo de ICMS sem o FECP/FECOMP e também tem problemas na emissão do livro fiscal e apuração do tributo. Por isso o faturamento alterou a forma de emissão da nota fiscal que possui o tributo FECP/FECOMP, surgindo a necessidade de alterar a integração das notas fiscais de saída para o módulo de Obrigações Fiscais, para que verifique está nova parametrização.

Definição da Regra de Negócio

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Fluxo do Processo 

1)       Parametrizar no VDP0050/VDP9206, natureza de operação para calcular os tributos ICMS, ICMS_ST, FECOMP e FECOMP_ST.

2)       Para FECOMP deverá utilizar a fórmula 1, e para FECOMP_ST a nova fórmula 2.

3)       Incluir a natureza de operação no grupo fiscal(VDP10005) “Grupo fiscal para considerar adicional do FCP/FECOMP ao valor ICMS” (considerar_icms_fecomp).

4)       Parametrizar o grupo fiscal no LOG00087, parâmetro "Grupo Fiscal para considerar adicional do FECOMP ao valor do ICMS e ST"       

5)       Gerar nota fiscal no VDP0746.

6)       Realizar a integração das Notas Fiscais de Saída, no OBF12000 e verificar se o percentual do ICMS e ICMS_ST estão corretos no livro de saídas.