Código

Localização de código (utilizada para consultas).

Inclui

 Incluir um novo registro.

F= Indica pessoa física. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP

J = Indica pessoa jurídica. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP
Utilizado para:

Geração da GEFIP, onde somente prestador pessoa física é gerado.
Utilizar parcelamento de pagamento de título de pessoa jurídica no PP.

Cálculo de impostos.

Data de nascimento/fundação do prestador.

Fundação: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data da fundação da empresa.

Nascimento: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data de nascimento do prestador.

Código do grupo de prestador relacionado à Manutenção Grupo de Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores.

Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc...

Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.

• Relatório de conferência da contabilização IN32;
• Relatório de saldo da provisão IN32;
• Listagem Eventos por Prestador;
• Cálculo/Previsão do PP;
• Descálculo do PP;
• Relatório de valores do INSS;
• Demonstrativo contábil, Contabilização, etc.

Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho.

Data da expedição do documento do conselho

Fornecedor OPME

Utilizada para não permitir entrada de movimentos extras no pagamento antes desta data. (Geração automática de eventos extras e importação de eventos extras do PP).

Para excluir o prestador, deve ser informada a data de exclusão. Caso contrário tal data deve ser mantida em branco.

Para indicar que um prestador foi excluído do atendimento pela operadora deve-se informar uma data de exclusão.

A partir desta data, o sistema não deixa mais entrar com movimentos no revisão de contas para este prestador.

Caso exista algum pagamento a fazer, de movimentos anteriores a esta data, o pagamento irá realizar normalmente.

Para prestador excluído o sistema não deixa:

Incluir uma negociação para o prestador.

Relacionar um evento ao prestador necessário ao cálculo do PP.

Cadastrar um movimento extra ou desconto.

Documentos do revisão de contas (por meio de glosa com classe de erro 31)

Exibe o Motivo de Suspensão e as datas Inicial e Final, caso este esteja suspenso no momento em que a consulta é realizada.

Caso o prestador já tenha sido suspenso anteriormente, mas já está reativado, então esses campos ficarão em brancos.

Tanto para visualizar o histórico de suspensões anteriores como para registrar nova suspensão, deve ser informado o código do motivo da suspensão do prestador e o intervalo de datas em que estará suspenso (informações preenchidas por meio da função F6 -> "04 – Suspensão Prestador", explicado ao final desse documento).

Endereço principal

Caso já exista pessoa então serão exibidos os endereços já disponíveis. Caso contrário, devem ser informados os dados relacionados ao endereço do prestador como: endereço principal, logradouro, rua, complemento, bairro, CEP, UF e cidade.

Contato

Matrícula do Prestador

Este indicador diz sobre que tipos de  movimentos de PROCEDIMENTOS do RC será calculado o IRRF.

01-Atos credenciados principais: o cálculo do PP busca os movimentos que forem de atos principais (valor principal));

02-Atos credenciados auxiliares: o cálculo do PP busca movimentos que forem de atos auxiliares (valor auxiliar);

03-Ambos: incidirá IRRF sobre qualquer movimento do RC independente do tipo de ato (valor principal ou auxiliar);

Utilizado no cálculo do PP, quando for um evento de classe "N" e movimentos de procedimentos;

Este indicador não se aplica a insumos, pois insumos são considerados atos auxiliares.

Calcula ISS

Deduz ISS produção

Cidade ISS

Cooperativa medica

Indica se haverá retenção de PIS/PASEP e Confins para procedimentos prestados pelo prestador. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos, e este indicador e o de insumos, possibilitam o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos.

Indica se será calculado PIS/PASEP,COFINS e CSLL ou imposto único sobre insumos. Alguns clientes entendem que estes impostos somente devem ser calculados sobre procedimentos e insumos, e este indicador e o de procedimentos, possibilitam o cliente escolher sobre quais movimentos quer incidir estes impostos.

Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês.

Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP.

Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados, ou não liberados, do revisão de contas.Busca também todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador, para realizar o cálculo dos créditos, diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador, e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador.

Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu.

Este código é do cadastro de tipos de fluxos financeiros do EMS.

Deve ser informado, pois é obrigatório na exportação dos títulos do PP para o contas a pagar, onde pelo menos um tipo de fluxo financeiro é exigido.

É enviado no registro de apropriação contábil do título exportado ao contas a pagar.

Imposto/Classif. Imposto

Código do imposto de renda que será utilizado para calcular os pagamentos do prestador, entre os disponíveis no cadastro “Imposto (Financeiro)”. Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro).

Informar a classificação do imposto entre os disponíveis na Classificação de Imposto (Financeiro). Este campo é obrigatório quando houver cálculo do IR para o prestador, pois ao exportar o título do PP para o contas a pagar e existir base de IR ou valor de IR a API de integração obriga esta informação para poder gravar o titulo adequadamente no EMS.

Class. Imposto ISS

Indicadores que definem se o prestador pertence a rede de acidente de trabalho e se pratica tabela própria. Informações para composição do PTU A400.

Identifica se o prestador contratado é contratado para efetuar atendimento de Urgência/Emergência (Pronto Socorro)

"00 - Nao Informado",
"01 - Sim",
"02 - Nao"

Envia para CADU

Tipo de coleta

00 – Nenhum; 01 – Todos; 02 – Domiciliar; 03 – Anatomos; 04 – pronto socorro. Utilizado no autorizador para montar a lista de justificativas de registro sem cartão / biometria. (informações detalhadas na documentação do autorizador)

Regra: Tipo Coleta Prestador = 0, Liberar todas justificativas com "Lib. Usu. Valid Biom" = Não.

Regra: Tipo Coleta Prestador = 1, serão liberadas todas as justificativas para o prestador.

Regra: Tipo Coleta Prestador > 1, exibir justificativas relacionadas ao código e as que estiverem com o código 1 (Todos).

Hab.Checkin Auto

Indica se o Auditoria WEB exibirá mensagem informativa indicando que o prestador solicitante da

guia está em estágio probatório.

O estágio probatório caracteriza-se como o período de 2 anos a contar da inclusão do prestador. Se esse flag estiver marcado, todas as guias solicitadas pelo prestador no período de 2 anos a contar da sua inclusão no sistema (tomando como referência o campo "Inclusão" da primeira tela do cadastro de prestadores) serão exibidas no Auditoria WEB com o informativo de que o prestador está em estágio probatório.

Depois de completar 2 anos de inclusão, a mensagem deixará de ser exibida.

Diretor Técnico

Número Registro Conselho, Sigla do Conselho Profissional e UF Conselho Profissional

Diretor Tecnico como Prof.Solic.

Tipo de rede

Código do banco relacionado ao Banco (financeiro) por meio do qual o prestador receberá seus pagamentos. Deve estar cadastrado no cadastro de banco do EMS. 

Sistema Notivisa

Senha

Senha gerada pelo sistema para utilização do prestador em autenticações em aplicações externas ao Totvs12.

• Ao final da inclusão o fornecedor automaticamente é criado no Financeiro/Contas a Pagar e o código do fornecedor gravado no campo Forn.

Atualização

Data Ultima Alteração

Raca

Grau de instrução do trabalhadorconforme domínios existentes no layout do eSocial, cadastrados na Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType), item GRAU DE INSTRUÇÃO, do GPS.

Tempo de Residência. Preencher somente quando prestador for estrangeiro (país de nascimento diferente de 105 - Brasil).

Se o tempo de residência indicado for Prazo indeterminado, não é possível indicar na Condição Ingresso do Trabalhador Imigrante:

• 2 -  Solicitante de refúgio 
• 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil

Se tempo de residência indicado for Prazo determinado, não é possível indicar na Condição Ingresso do Trabalhador Imigrante:

• 1 - Refugiado

Cond Ingresso Trab. Imigrante. Preencher somente quando prestador for estrangeiro (país de nascimento diferente de 105 - Brasil). Valores válidos:

• • 1 - Refugiado
  • 2 - Solicitante de refúgio
  • 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar
  • 4 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul
  • 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil
  • 6 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa
  • 7 - Outra condição

Indicar se o prestador tem necessidades especiais. Para os itens abaixo, o campo marcado indica SIM. Campo desmarcado indica NÃO.

Física: indica que a pessoa possui alguma necessidade física especial.

Visual: indica que a pessoa possui alguma necessidade visual especial.

Auditiva: indica que a pessoa possui alguma necessidade auditiva especial.

Mental: indica que a pessoa possui alguma dificuldade mental.

Intelectual: indica que a pessoa possui alguma dificuldade intelectual.

Reabilitado/readaptado: Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar).  Campo marcado indica Reabilitado. Campo desmarcado indica Readaptado.

Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu Programa de Reabilitação Profissional no INSS, recebendo certificado, sendo proporcionado os meios indicados para participar do mercado de trabalho.

Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

Teclas de função F7 e F8

Código do vínculo do prestador relacionado à Manutenção Tipos Vínculos Prestadores.

Código da especialidade do prestador relacionada à Manutenção Especialidades Médicas.

Indica a validade do registro.

Indica que esta especialidade é a especialidade principal do prestador. Poderá existir uma especialidade principal para cada tipo de vínculo do prestador.

Indica se a especialidade está “ativa” para o prestador e se poderá ser utilizada na entrada de movimentação. Além disso, define se a especialidade será contada para fins de controlar o número máximo de especialidades permitidas para associação com o vínculo.

Indica se o registro da especialidade será considerado nas exportações PTU. No PTU A400 poderão ser exportadas até 2 especialidades para o prestador. A primeira especialidade exportada será sempre a principal. A segunda especialidade, caso existam mais de duas, será aquela cujo parâmetro “Espec.PTU” esteja com “Sim”.

Número de leitos hospital dia, totais, clínicos, psiquiatria, cirúrgicos, pediatria, obstetrícia, contratados, UTI adulto, UTI psiquiatria, UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI neonatal, unidade intermediária:

Contatos

Motivo da suspensão

Unidade / Prestador

Unidade Prestador / Prestador

Data inicial de validade do registro.

Registros com data inicial superior a hoje não serão exportados no A400 (R408).

Data final de validade do registro.

Registros com data final inferior a hoje não serão exportados no A400 (R408).

Unidade / Prestador

Unidade Prestador / Prestador

Adicionar