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changes.mady.by.user Luis Angel Aboytes Rocha

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Aviso
titleImportante

La solución estará presente en el patch de expedición continua (fin_recibo_mi) con fecha  superior  al 0131/0807/2024, para un funcionamiento correcto de la solución compilar de la siguiente manera:

  1. Patch de la issue
  2. Patch de expedición continua superior a la fecha 0131/0807/2024.



Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  1. Por medio del módulo configurador (SIGACFG) damos de alta los siguientes campos

    Aviso
    titleCampos de ejemplo para el PE (No son estándar)
    1. E1_XPERDES - En el cual se guardara el descuento aplicado al título.
      1. Campo = E1_XPERDES.
      2. Tipo = Numerico.
      3. Tamaño = 5
      4. Decimal = 2
      5. Formato = @99.99
      6. Contexto = Real
      7. Propiedad = Modificar
      8. Nombre = Desc. PP
    2. E1_XCONDPP - En donde se indica la condición de pago.
      1. Campo = E1_XCONDPP.
      2. Tipo = Caracter.
      3. Tamaño = 3
      4. Decimal = 0
      5. Formato = @!
      6. Contexto = Real
      7. Propiedad = Modificar
      8. Nombre = Cond. PP
    3. E4_XDESCON - En el cual se guardara el límite de descuento aplicado al título.
      1. Campo = E4_XDESCON.
      2. Tipo = Numerico.
      3. Tamaño = 5
      4. Decimal = 2
      5. Formato = @99.99
      6. Contexto = Real
      7. Propiedad = Modificar
      8. Nombre = Lim Desc. PP
  2. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del 0108 o posterior.  
  4. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23387.
  5. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  6. Crear la funcion de usuario F998VALBX  definiendo las propiedades para la vista , calculos matematicos para los campos descuento, multa, interes y total así como la funcion a ejecutar para guardar los datos.
  7. Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).

  8. En la rutina de Clientes (MATA030), ubicada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente.

  9. En la rutina de Productos (MATA010), ubicada en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), incluir un nuevo producto.

  10. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), ubicada en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de salida.
  11. En la rutina de Facturaciones (MATA467N), ubicada en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones) generamos una factura que genere un título financiero al cliente configurado anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

      1. Informe el encabezado del recibo con los datos configurados anteriormente y damos clic en "Extraer Títulos". 

      2. Localizamos el título generado anteriormente y damos clic en "Editar cobro".
        1. Verificamos que se visualice el nuevo campo configurado "Descuento por pronto pago".
        2. Verificamos que se realice la lógica matemática adecuadamente proporcionada al descuento.
      3. Agregamos una forma de pago por el valor restante del título financiero.
      4. Guardamos el recibo:
        1. Verificamos que el valor se haya guardado correctamente en el campo configurado en el PE.

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