Histórico da Página
...
. completar tamanho dos campos com espaços : chr(20) .
II.2. Nota Fiscal.
2.1 Inclusão:
Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “1”, quando a informação for de Capa e “2.”, quando a informação for de detalhe.
Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário.
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LEGENDA
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TAM
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Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto (“.”), que é o separador de decimais.
Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12.
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*
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Indica tamanho máximo
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DEC
...
Número de decimais (já computadas no tamanho)
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TIPO
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Formato do campo
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C
...
Caractere ou alfanumérico
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N
...
Numérico
...
D
...
Data no formato AAAAMMDD
...
M
...
Memo (texto com até 64K)
...
L
...
Lógico (T - true, F - false)
...
REQ
...
= # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório
= X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar
= $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido
...
CAD
...
=X -> deve estar previamente cadastrado no sistema
...
POS
...
Número da coluna, posição relativa do campo no registro
II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante)
...
...
Seq
...
Descrição do Campo
...
Tipo
...
Tam.
...
Dec
...
Posição
...
Obs.
...
01
...
Tipo
...
A
...
001
...
-
...
001 - 001
...
"1" / Capa
...
02
...
Código da Empresa
...
N
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002
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-
...
002 - 003
...
Fixo "01"
...
03
...
Código da Filial
...
N
...
002
...
-
...
004 - 005
...
Fixo "01"
...
04
...
Número da Nota
...
N
...
009
...
-
...
006 – 014
...
05
...
Filler
...
A
...
006
...
-
Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foi criado o parâmetro MV_EIC0076, onde poderá ser definido a quantidade de caracteres para Número P.O., HAWB e Invoice na integração com o despachante:
Neste caso, será necessário verificar a configuração do Grupo de Campos '148', alterando o tamanho para menor ou igual a 15 caracteres ( tamanho padrão do leiaute da integração com despachante). Ao informar os campos Número P.O., HAWB ou Invoice em seus processos, será apresentado uma mensagem informativa quando ultrapassar 15 caracteres, conforme:
Neste caso, será necessário procurar seu despachante para que seja efetuado os ajustes necessários no sistema que receberá/enviará as informações do processo. As informações após os campos Número P.O., HAWB ou Invoice, serão deslocados conforme o tamanho desses campos definido no dicionário de dados, por exemplo: Configuração dos campos Número P.O., HAWB ou Invoice para 20 caracteres. “1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
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...
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...
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...
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Nota 5
...
16
...
Filler
...
A
...
006
|
...
|
II.2. Nota Fiscal.
2.1 Inclusão:
Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “1”, quando a informação for de Capa e “2.”, quando a informação for de detalhe.
Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário.
II.3 Estruturas dos Arquivos da Integração
LEGENDA | |
TAM | Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto (“.”), que é o separador de decimais. Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12. |
* | Indica tamanho máximo |
DEC | Número de decimais (já computadas no tamanho) |
TIPO | Formato do campo |
C | Caractere ou alfanumérico |
N | Numérico |
D | Data no formato AAAAMMDD |
M | Memo (texto com até 64K) |
L | Lógico (T - true, F - false) |
REQ | = # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório = X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar = $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido |
CAD | =X -> deve estar previamente cadastrado no sistema |
POS | Número da coluna, posição relativa do campo no registro |
II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante)
1) “1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
Seq | Descrição do Campo | Tipo | Tam. | Dec | Posição | Obs. | ||
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 - 001 | "1" / Capa | ||
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" | ||
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" | ||
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 | |||
05 | Filler | A | 006 | - | 015 – 020 | |||
06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 | Nota 7 | ||
07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 | ||
08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 | ||
09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 | |||
10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 | ||
11 | Número do processo | A | 017 | - | 056 – 072 | |||
12 | Quantidade de Itens | N | 002 | - | 073 – 074 | |||
13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 | ||
14 | Data de Emissão | N | 008 | - | 081 – 088 | Nota 5 | ||
15 | Data de Entrada | N | 008 | - | 089 – 096 | Nota 5 | ||
16 | Filler | A | 006 | - | 097 – 102 | |||
17 | Data de Registro | 10217 | Data de Registro DI | N | 008 | - | 103 – 110 | |
18 | Filler | A | 002 | - | 111 – 112 | |||
19 | Entrada / Saída | A | 001 | - | 113 – 113 | Fixo "E" | ||
20 | Espécie | A | 003 | - | 114 – 116 | |||
21 | Flag Cancelada | A | 001 | - | 117 – 117 | Nota 2 | ||
22 | Filler | A | 001 | - | 118 – 118 | |||
23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 – 119 | Fixo "I" | ||
24 | Número da DI | A | 010 | - | 120 – 129 | |||
25 | Série | A | 003 | - | 130 – 132 | |||
26 | Código de Sit. Tributária | A | 002 | - | 133 – 134 | |||
27 | Situação Tributária - E | A | 005 | - | 135 – 139 | Nota 2 | ||
28 | Situação Tributária - F | A | 005 | - | 140 – 144 | Nota 2 | ||
29 | UF do Emitente | A | 002 | - | 145 – 146 | |||
30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 | ||
31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 | ||
32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 | ||
33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 | ||
34 | Código do Importador | A | 004 | - | 193 – 196 | |||
35 | Código do Transportador | A | 020 | - | 197 – 216 | |||
36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 | ||
37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 | ||
38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 | ||
39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 | ||
40 | Valor Base do IPI | N | 015 | 02 | 277 – 291 | Nota 7 | ||
41 | Filler | A | 002 | - | 292 – 293 | |||
42 | Código do Exportador | A | 004 | - | 294 – 297 | |||
43 | Nome do Exportador | A | 060 | - | 298 – 357 | |||
44 | Numero do PO | A | 017 | - | 358 – 374 | |||
45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | Nota 7 | ||
46 | Número da DUIMP | A | 015 | - | 381 – 395 | |||
47 | Versão do Registro | A | 004 | - | 396 – 399 |
Comentários :
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "1" / Capa |
...
Espaço em branco
17 | Data de Registro DI | N | 008 | - | 103 – 110 |
Data de registro da DI registro – obrigatória em AAAAMMDD – não utilizada pelo sistemasistema.
Esta data atende tanto a data de registro da DI como da DUIMP.
18 | Filler | A | 002 | - | 111 – 112 |
Espaço em branco
...
41 | Filler | A | 002 | - | 292 – 293 |
Espaço em branco
42 | Código do Exportador | A | 004 | - | 294 – 297 |
Informação não utilizada para o sistema
...
43
...
Nome do Exportador
...
A
...
060
...
-
...
298 – 357
Informação não utilizada para o sistema
...
44
...
Numero do PO
...
A
...
017
...
-
...
358 – 374
Informação não utilizada para o sistema
...
45
...
Perc. Redução de Base de ICMS
...
N
...
006
...
02
...
375 – 380
...
NOTA 7
...
do Exportador | A | 004 | - | 294 – 297 |
Informação não utilizada para o sistema
43 | Nome do Exportador | A | 060 | - | 298 – 357 |
Informação não utilizada para o sistema
44 | Numero do PO | A | 017 | - | 358 – 374 |
Informação não utilizada para o sistema
45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | NOTA 7 |
Percentual de redução de base de ICMS quando houver
46 | Número da DUIMP | A | 015 | - | 381 – 395 |
Campo referente ao número da DUIMP, não obrigatório. Se for informado, será utilizado como o número do registro do processo de importação (W6_DI_NUM).
47 | Versão do Registro | A | 004 | - | 396 – 399 |
Campo referente a versão do registro da DUIMP, não obrigatório. Se for informado, será assumido na integração, caso contrário manterá o processamento atual da geração automática.
2) “2” – ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
Seq | Descrição do Campo | Tipo | Tam. | Dec | Posição | Obs. |
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "2" / Itens |
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 – 003 | Fixo "01" |
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 – 005 | Fixo "01" |
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 | |
05 | Número do Lançamento | N | 006 | - | 015 – 020 | |
06 | Classificação Fiscal | N | 010 | - | 021 – 030 | |
07 | Código do Produto | A | 020 | - | 031 – 050 | |
08 | Código - Trib. - ICMS | N | 001 | - | 051 – 051 | Nota 2 |
09 | Código - Trib. - IPI | N | 001 | - | 052 – 052 | Nota 2 |
10 | Número do Item | N | 002 | - | 053 – 054 | |
11 | Quantidade | N | 011 | 04 | 055 – 065 | Nota 7 |
12 | Unidade | A | 003 | - | 066 – 068 | |
13 | Vlr. – IPI | N | 015 | 02 | 069 – 083 | Nota 7 |
14 | Valor Mercadoria (CIF+II) | N | 015 | 02 | 084 – 098 | Nota 7 |
15 | Flag de Entrada | A | 001 | - | 099 – 099 | Fixo "I" |
16 | Quantidade do Recebimento | N | 011 | 04 | 100 – 110 | Nota 2 |
17 | Descrição do Produto | A | 150 | - | 111 – 260 | |
18 | Valor Fob R$ | N | 015 | 02 | 261 – 275 | Nota 7 |
19 | Valor Frete R$ | N | 015 | 02 | 276 – 290 | Nota 7 |
20 | Valor do Seguro R$ | N | 015 | 02 | 291 – 305 | Nota 7 |
21 | Valor II R$ | N | 015 | 02 | 306 – 320 | Nota 7 |
22 | Alíquota IPI | N | 005 | 02 | 321 – 325 | Nota 7 |
23 | Valor Despesas | N | 015 | 02 | 326 – 340 | Nota 7 |
24 | Nro Processo no Easy | A | 017 | - | 341 – 357 | |
25 | Numero da EX da NCM | A | 003 | - | 358 – 360 | |
26 | Numero da Invoice | A | 015 | - | 361 – 375 | |
27 | Valor do ICMS a recolher | N | 015 | 02 | 376 – 390 | Nota 7 |
28 | Peso Liquido do item | N | 011 | 04 | 391 – 401 | Nota 7 |
29 | Item do Pedido de Compra | C | 004 | - | 402 – 405 | Nota 6 |
30 | Alíquota de II | N | 005 | 2 | 406 – 410 | Nota 7 |
31 | Numero do pedido | C | 017 | - | 411 – 427 | |
32 | Nro do Pedido de Licenciamento | C | 010 | - | 428 – 437 | |
33 | Série da Nota Fiscal | C | 003 | - | 438 – 440 | |
34 | Base de ICMS ( por item) | N | 015 | 02 | 441 – 455 | Nota 7 |
35 | Valor FOB na moeda de Origem | N | 015 | 07 | 456 – 470 | Nota 7 |
36 | Alíquota do PIS | N | 006 | 02 | 471 – 476 | Nota 7 |
37 | Valor por quantidade do PIS | N | 009 | 02 | 477 – 485 | |
38 | Base de calculo do PIS | N | 015 | 02 | 486 – 500 | Nota 7 |
39 | Valor do PIS | N | 015 | 02 | 501 – 515 | Nota 7 |
40 | Alíquota do COFINS | N | 006 | 02 | 516 – 521 | Nota 7 |
41 | Valor por quantidade do COFINS | N | 009 | 02 | 522 – 530 | Nota 7 |
42 | Base de calculo do COFINS | N | 015 | 02 | 531 – 545 | Nota 7 |
43 | Valor do COFINS | N | 015 | 02 | 546 – 560 | Nota 7 |
44 | Número da adição | C | 003 | - | 561 – 563 | |
45 | Sequencia do item da adição | C | 003 | - | 564 – 566 | |
46 | Valor do desconto | N | 015 | 02 | 567 – 581 | Nota 7 |
47 | Valor do IOF | N | 015 | 02 | 582 – 596 | Nota 7 |
48 | Despesas Aduaneiras | N | 015 | 02 | 597 – 611 | Nota 7 |
49 | Alíquota específica do IPI | N | 015 | 04 | 612 – 626 | Nota 7 |
50 | Qtde total - IPI | N | 011 | 04 | 627 – 637 | Nota 7 |
51 | Qtde total - PIS | N | 011 | 04 | 638 – 648 | Nota 7 |
52 | Qtde total - COFINS | N | 011 | 04 | 649 – 659 | Nota 7 |
53 | Lote | C | 010 | 00 | 660 – 669 | |
54 | Validade | D | 008 | 00 | 670 - 677 | |
55 | Alíquota de ICMS do Item | N | 005 | 02 | 678 – 682 | Nota 7 |
56 | Alíquota de Majoração de COFINS | N | 006 | 02 | 683 – 688 | |
57 | Percentual Diferimento de ICMS | N | 008 | 04 | 689 – 696 | |
58 | Código da LI | C | 010 | - | 697 – 706 | |
59 | Código da LI Substitutiva | C | 010 | - | 707 – 716 |
Comentários:
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "2" / Itens |
...
Valor do ICMS a recolher
28 | Peso Liquido do item | N | 011 | 04 | 391 – 401 | Nota 7 |
Peso líquido do item
...
N
...
011
...
04
...
391 – 401
...
Nota 7
– obrigatório
29 | Item do Pedido de Compra | C | 004 | - | 402 – 405 | Nota 6 |
Item no pedido do Easy – obrigatório
30 | Alíquota de II | N | 005 | 2 | 406 – 410 | Nota 7 |
Alíquota de II
31 | Numero do pedido | C | 017 | - | 411 – 427 |
Número do pedido do Easy – obrigatório
32 | Nro do Pedido de Licenciamento | C | 010 | - | 428 – 437 |
Número da PLI do Easy – obrigatório
33 | Série da Nota Fiscal | C | 003 | - | 438 – 440 |
Série igual a da linha de capa da nota
34 | Base de ICMS ( por item) | N | 015 | 02 | 441 – 455 | Nota 7 |
Base de icms por item
35 | Valor FOB na moeda de Origem | N | 015 | 07 | 456 – 470 | Nota 7 |
Valor do Fob unitário na moeda de origem
36 | Alíquota do PIS | N | 006 | 02 | 471 – 476 | Nota 7 |
Alíquota do PIS
37 | Valor por quantidade do PIS | N | 009 | 02 | 477 – 485 |
Valor por quantidade do PIS ( quando utilizado cálculo de PIS por quantidade)
38 | Base de calculo do PIS |
Peso líquido do item – obrigatório
...
29
...
Item do Pedido de Compra
...
C
...
004
...
-
...
402 – 405
...
Nota 6
Item no pedido do Easy – obrigatório
...
30
...
Alíquota de II
...
N
...
005
...
2
...
406 – 410
...
Nota 7
Alíquota de II
...
31
...
Numero do pedido
...
C
...
017
...
-
...
411 – 427
Número do pedido do Easy – obrigatório
...
32
...
Nro do Pedido de Licenciamento
...
C
...
010
...
-
...
428 – 437
Número da PLI do Easy – obrigatório
...
33
...
Série da Nota Fiscal
...
C
...
003
...
-
...
438 – 440
Série igual a da linha de capa da nota
34 | Base de ICMS ( por item) | N | 015 | 02 | 441 486 – 455500 | Nota Nota 7 |
Base de icms por item
Base de cálculo do PIS
39 | Valor do PIS | 35 | Valor FOB na moeda de Origem | N | 015 | 0702 | 456 501 – 470515 | Nota 7 |
Valor do Fob unitário na moeda de origemPIS
4036 | Alíquota do PISCOFINS | N | 006 | 02 | 471 516 – 476521 | Nota 7 |
Alíquota do PISCOFINS
3741 | Valor por quantidade do PISCOFINS | N | 009 | 02477 | 522 – 530 | Nota 7 – 485 |
Valor por quantidade do PIS COFINS (quando utilizado cálculo de PIS do COFINS por quantidade)
3842 | Base de calculo do PISCOFINS | N | 015 | 02 | 486 531 – 500545 | Nota 7 |
Base de cálculo do PISCOFINS
3943 | Valor do PISCOFINS | N | 015 | 02 | 501 546 – 515560 | Nota 7 |
Valor do PISCOFINS
...
40
...
Alíquota do COFINS
...
N
...
006
...
02
...
516 – 521
...
Nota 7
44 | Número da adição | C | 003 | - | 561 – 563 |
Número da adição que o item pertence.
45 | Sequencia do item da adição | C | 003 | - | 564 – 566 |
Sequência do item dentro da adição.
Para processos do tipo DUIMP esta informação será a sequência do item para a DUIMP e para processos do tipo DI continua sendo a sequência da adição.Data de Registro da DI
46 | Valor do desconto |
Alíquota do COFINS
41 | Valor por quantidade do COFINS | N | 009 | 02 | 522 – 530 | Nota 7 |
Valor por quantidade do COFINS (quando utilizado cálculo do COFINS por quantidade)
42 | Base de calculo do COFINS | N | 015 | 02 | 531 567 – 545581 | Nota 7 |
Base de cálculo do COFINS
...
43
...
Valor do COFINS
...
N
...
015
...
02
...
546 – 560
...
Nota 7
Valor do COFINS
...
44
...
Número da adição
...
C
...
003
...
-
...
561 – 563
Número da adição que o item pertence.
...
45
...
Sequencia do item da adição
...
C
...
003
...
-
...
564 – 566
Sequência do item dentro da adição.
...
46
...
Valor do desconto
...
N
...
015
...
02
...
567 – 581
...
Nota 7
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag da Declaração de Importação, há um campo referente ao valor do desconto do item da DI – adição. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
...
47
...
Valor do IOF
...
N
...
015
...
02
...
582 – 596
...
Nota 7
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag de grupo do Imposto de Importação, há um campo referente ao valor do IOF. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
48 | Despesas Aduaneiras | N | 015 | 02 | 597 – 611 | Nota 7 |
Valor das despesas aduaneiras para o item.
...
49
...
Alíquota específica do IPI
...
N
...
015
...
04
...
612 – 626
...
Nota 7
Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
...
50
...
Qtde total - IPI
...
N
...
011
...
04
...
627 – 637
...
Nota 7
Quantidade total na unidade padrão para tributação – IPI - somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
...
51
...
Qtde total - PIS
...
N
...
016
...
04
...
638 – 648
...
Nota 7
Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente deve ser enviado se o PIS foi calculado por unidade.
52 | Qtde total - COFINS | N | 016 | 04 | 649 – 659 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – somente deve ser enviado se o COFINS foi calculado por unidade.
...
53
...
Lote
...
C
...
010
...
00
...
660 – 669
...
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag da Declaração de Importação, há um campo referente ao valor do desconto do item da DI – adição. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
47 | Valor do IOF | N | 015 | 02 | 582 – 596 | Nota 7 |
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag de grupo do Imposto de Importação, há um campo referente ao valor do IOF. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
48 | Despesas Aduaneiras | N | 015 | 02 | 597 – 611 | Nota 7 |
Valor das despesas aduaneiras para o item.
49 | Alíquota específica do IPI | N | 015 | 04 | 612 – 626 | Nota 7 |
Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
50 | Qtde total - IPI | N | 011 | 04 | 627 – 637 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação – IPI - somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
51 | Qtde total - PIS | N | 016 | 04 | 638 – 648 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente deve ser enviado se o PIS foi calculado por unidade.
52 | Qtde total - COFINS | N | 016 | 04 | 649 – 659 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – somente deve ser enviado se o COFINS foi calculado por unidade.
53 | Lote | C | 010 | 00 | 660 – 669 |
Lote do item - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC.
Informações |
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Quando existe mais de um lote para um único item o sistema pode trabalhar de duas maneiras diferentes: a) Informar o lote no desembaraço através do botão Outras ações e no arquivo de integração do despachante deve ser retornado uma única linha do item, assim como está o item no desembaraço. (neste caso não precisa informar o lote em si, pois o sistema irá quebrar os lotes no recebimento de nota automaticamente no momento da integração). b) Não informar o lote no desembaraço, então o lote deve ser informado no arquivo txt, onde haverá uma linha de registro para o item no desembaraço e uma linha do item para cada lote no arquivo txt, desta forma serão gerados os lotes no recebimento da nota mas não serão gerados os lotes no desembaraço. |
54 | Validade | C | 008 | 00 | 670 – 677 |
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Alíquota de ICMS informada por item da Nota Fiscal - Para que o sistema grave a alíquota enviada no arquivo TXT de integração com o despachante, configure o parâmetro MV_EIC0010, determinando se a alíquota do ICMS será a informada na capa ou nos itens da nota fiscal.
56 | Alíquota de Majoração de COFINS | N | 006 | 02 | 683 – 688 |
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