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Régimen de Facturas de crédito electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento productivo creó el Régimen de facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Esta Está Ley estableció que los documentos emitidos para grandes empresas tendrán un código de documento diferente de los actuales ya utilizados, donde en este caso el código se inicia con el código 201, la factura Factura va cambiando de acuerdo con los Tipos de Documentos vs. Serie de documentos.

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• LOCXNF.PRW - Generación de Documentos Fiscales.
  
• LOCXNF2.PRW - Complemento de Documentos Fiscales.
  
• LOCXGEN.PRW- Funciones genéricas Genéricas de facturas.
• MATA468N.PRX - Generación de Factura a partir de Pedido/Remito.
• MATA992.PRW - Control de Formularios.
• ARGNFE.PRX - Transmisión Electrónica de Facturas.
• NFEXMLI001NFEXML001.PRW - Generador del XML de transmisiónTransmisión

Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.

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c) En la opción de Parámetros (SX6), debe crear el siguiente parámetro:

El contenido del parámetro dependerá de la configuración de la empresa para Factura FCE.

Regla de funcionamiento:

1. El parámetro MV_TAMEMP es quién rige que los códigos en el sistema se puedan iniciar a partir de 201. Ver la siguiente tabla con los códigos de la AFIP para su uso y configuración. 
   

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http://www.afip.gov.ar/noticias/20181220-regimenFacturaCreditoElectronica.asp

2. Cuando la empresa tenga el contenido del

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parámetro MV_TAMEMP igual a 1 (diferente de 2, 3 o 4), está se debe considerar como Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme.

3. Cuando la empresa tenga el contenido del

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parámetro MV_TAMEMP igual a 2, 3 o 4, está se debe considerar como NO Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme. Funcionamiento que se tenía antes de aplicar está RG.

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4. Las empresas consideradas como Emisoras de Factura de Crédito Electrónica Pyme (MV_TAMEMP diferente de 2, 3 o 4), deben seguir estás premisas:

1. a) Es necesario crear los registros el registro en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a "4 - Fact. Créd MIPyME" y configurar de ser necesario el "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP).

2. b) Si es informado el campo "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP), tiene prioridad por encima del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) del catálogo Tipo de Comprobantes (CFG), en caso de no ser informado se toma en segundo lugar el del Tipo de Comprobante.

3. Si c) Sí en el catálogo de Clientes se tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido vacío (padrón) o 1, el sistema considera al cliente como 1=MiPyME, no debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, donde el código de la RG1415 debe ser menor a 200. Considerar la premisa 2 y 3.

4. d) Si el Cliente tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido igual a 2, 3, o 4, el sistema considera que este cliente debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200. Considerar la premisa 2 y 3.

5. e) Para emitir una Factura de Crédito Electrónica Pyme, es necesario que el parámetro MV_TAMEMP sea diferente de 2, 3 o 4  y el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) tenga el contenido igual a 2, 3 o 4. Si las configuraciones fueran diferentes a estas, se considerará la emisión para un documento normal. 

Cuando el campo RG1415 del control de folios tenga contenido, este se carga automáticamente al documento fiscal sin mirar las configuraciones del MV_TAMEMP versus el Tamaño de empresa del maestro clientes, por eso tenemos que tomar cuidado al agregar un valor a este campo.

f) Para el correcto funcionamiento (cuando es Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme), es obligatorio

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tener los registros en el catálogo de Tipo de

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Comprobante (CFG)

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con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal y el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, para que se pueda atender

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a los clientes

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que son PyME y a los

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que no.

"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser menor a 200.

"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser mayor a 200 (verificar la tabla anterior).

g) Para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal

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, el código del campo RG1415 debe ser menor

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a 200

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y los ya para el tipo 4, debe ser mayor que 200.

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h) El tratamiento para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME solo aplican para los documentos de tipo NF (salida), NCC y NDC.

4- Verifique que se hayan realizado todas las validacionesconfiguraciones, creaciones de campos y cambio de tamaños.

5. Verifique la configuración del parámetro MV_TAMEMP de acuerdo a sus necesidades y la creación/configuración de los registros en el catálogo Tipo de Comprobante (CFG) y Control de Formularios - Folios (SFP), de acuerdo a lo descrito en los puntos anteriores.

6. A través de la rutina de Clientes (MATA030.PRX) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe verificar - Entre al módulo SIGAFAT y por medio de la rutina Cliente (MATA030) verifique la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP").

• Registrar un cliente como 1 - MiPyME.
• Registrar un cliente como 3 - Empresa grande.

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6 - Ahora entre al módulo SIGAFIS, rutina Tipo de comprobantes (FISA082) y 7. A través del catálogo Tipo de Comprobantes (FISA082.PRW) en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos),  configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie fiscal Fiscal.

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7 - Por medio de la rutina 8. A través del catálogo Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe vincularse un código del tipo de documento que se cargará automáticamente al documento fiscal.

• En este caso, el código

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• tiene prioridad por lo

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• informado en el catálogo Tipo de Comprobante, no

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• permite que se utilicen códigos superiores a 200 para clientes Pymes (configuración realizada en el maestro de clientes y en el parámetro).

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• Esta información no es necesaria, solamente debe crearse si necesita tener 2 puntos de ventas con

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• Folios diferentes, con tratamiento de código diferente y que no respete el cálculo interno del sistema. En caso de no ser informado seguira tomando el código del catálogo de Tipo de Comprobante.
  

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8 - Por medio 9. A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), se incluyen Documentos:

• Se informa un Cliente configurado como 1 - MiPyME, al informar el cliente

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• el sistema

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• suguiere la serie

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• y automáticamente agrega el código de la RG1415, este código

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• debió ser registrado previamente en el catálogo Tipo de Comprobantes (o  Contr. Formularios).

Ejemplo Cliente grande

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• Se informa un Cliente configurado como 4 - Empresa grande, al informar el cliente el sistema suguiere la serie y automáticamente agrega el código de la RG1415, este código debió ser registrado previamente en el catálogo Tipo de Comprobantes (o  Contr. Formularios).

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10. Si se intenta utilizar un Folio 9 - Si intenta utilizar un folio que tenga un código de RG1415 configurado superior mayor a 200 para un cliente Pymeconfigurado como 1 - MiPyME, el sistema no permite confirmar la serie seleccionada.

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Obs.;

Este tratamiento fue hecho para los tipos de documentos Facturas Tipos de Documentos Fiscales:  NF (Manuales y automáticas), NCC y NDC.

11. Grabar el Documento Fiscal.

12. 10 - Las rutinas de Transmisión Transmisiónde Documentos (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor.

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03. CAMPOS

Código del paquete: 006377  006377*

Paquete: actualización Actualización de FCE para facturación.

* Código del paquete para uso interno.

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Tabla SA1 - Clientes

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Tabla SF1 - Encabezado de facturas Facturas de entrada Entrada

Tabla SF2 - Encabezado de facturas Facturas de ventasVenta

Tabla SF3 - Libros fiscalesFiscales

Tabla SFP - Control de Formularios

Tabla CFG - Tipo de documentosComprobante

SX6 - Parámetros

04. TABLAS

SA1 - Clientes.

SX3 SFP - Diccionario Control de datos Formularios (CamposFolio).

SFP SF1 - Control Encabezado Documentos de formulariosEntrada.

SFP SD1 - Control Ítems Documentos de foliosEntrada.

SF1 SF2 - Encabezado documentos Documentos de entradaSalida.

SF2 SD2 - Encabezado documentos de salidaÍtems Documentos de Salida.

SF3 - Libros fiscalesFiscales.

CFG -Tipo de documentos-Tipos de Documentos.

SX3 - Diccionario de Datos (Campos).

SX6 - Parámetros.

SA6 - Clientes

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IMPORTANTE

¡Cómo se calcula el campo RG1415 referente a la Resolución General 4367- 18!

Si la empresa Empresa en Protheus tiene configurado el parámetro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes están configurados con el campo campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) igual a 2, 3 o 4. O el parámetro MV_TAMEMP es igual a 3 o 4 y el campo A1_TAMEMP es igual a 4, puede usar códigos mayores que 200.

El sistema va a la tabla CFG y considera al catálogo Tipo de Comprobante y busca el tipo de documento donde la clasificación del campo  "Tipo Reg" (CFG_TIPO == 4 ) sea igual a 4 - Fact. Créd MIPyME y considera el campo referente a la RG1415.

Si no atiende esta clasificación, realiza la búsqueda por medio del campo CFG_TIPO ==2 y considera el contenido del campo RG1415.

¡IMPORTANTE!

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Para el correcto funcionamiento en la emisión de comprobantes MiPyME (código RG1415 mayor a 200), se recomienda configurar el campo Cód. RG 1415 (FP_RG1415) en la rutina Control de Formularios (MATA992), informando el código del tipo de comprobante correspondiente.

Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25

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