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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.23042408
DATA DE LIBERAÇÃO - 12042023
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Correção de itens duplicados no relatório "Consumo Médio dos Produtos" Retificação da instrução que gera os dados do relatório |
Ajuste no cadastro de BEM para adequação dos novos campos.
Sistema não habilita o botão Conciliar com Lançamento já marcado como default.
Correção da contabilização de entrada de bens após lançamento de nota com Controle de Ativo Fixo |
Criação de um novo campo de um campo de complemento, pra que não haja duplicidade
Compras |
Cliente solicita que na tela de Cotação de Preços do módulo Compras seja considerado no campo Unidade a Unidade de Medida para Compra informada no Cadastro de Insumos.
Correção do valor divergente na "Central de Processos RAD" para aprovação de SCI com valor acima de R$2.000,01 Retificação do método que atualiza o número da solicitação. | |||
| Ajuste do Formato de Dados na Geração de Fluxo Previsto em Ambiente SQL Retificação da instrução que manipula os dados para gerar o fluxo. |
Adicionar filtro status no relat. de solicitação de compras
Contas a Pagar |
inclusão do campo DARF de Terceiro, na aba Tributos do utilitário ALTERA DADO BANCARIOS/TIPO DE DOCUMENTO
Incluída a opção de parâmetro no CAP para indicar se permite ou não devolução de NF com registro em borderô emitido
Correção da integração automática de Contas a Pagar para o Fiscal Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. |
Redirecionado path do localizar para o mesmo informado no cadastro do conta caixa.
Ajuste da regra quanto a aplicação de multa conforme parâmetro apontado no cadastro de contaxCxa \ Forma de cobr.
Problema Relatado Correção Aplicada
Almoxarifado
12.01.2304.00
❌ Erro de débito não bate com crédito no frete de conhecimento
Feito ajuste ao importar XML com conhecimento de frete.
❌ Problemas com custo médio em diversos itens e movimentações
Não permitir realizar baixa direta com valores zerados.
❌ Sistema não permite cadastrar requisições com outra requisição do mesmo item cadastrado em outra empresa
Ajuste ao verificar requisição cadastrada
Controle Financeiro
12.01.2304.00
❌ Erro no somatório dos valores selecionados na tela de conciliação.
Retificação do método que realiza o calculo dos valores lançados
❌ Lançamentos de recebimento não aparece no dia 30/12 no fluxo realizado
Feito ajuste de query para correta visualização dos dados.
12.01.2304.00
❌ Erro na tela de sumário na parte de cotação
Não permitir inserir prazos de pagamento incompletos na cotação.
❌ Condições de pagamento incorreto no Relatório OC
Ajuste no layout e ordenação das Informações do Relatório OC
❌ observações duplicada das na OC
Ajuste ao inserir observação na OC
❌ Tela de consulta OC não exibe o comprador associado em OCs antigas
Ajuste ao exibir nome do comprador.
Contas a Pagar
12.01.2304.00
❌ Sistema não grava alterador no ato do lançamento com OC
Retificação do método para gravar alteradores.
❌ Sistema não permite estornar 2 ou mais alteradores no mesmo documento
Ajustada a rotina de busca dos alteradores lançados para melhor entendimento.
Contas a Receber
12.01.2304.00
❌Na rotina de reimpressão de boletos sempre gravar os campos de Enviado e Data de Envio na tabela de BOLETO2VIA
Incluído ao crud (insert/update) a opção de data de envio e flag de email enviado.
❌ Falha em Procedimento de Parcelamento de Documento
Ajustada a condição de verificação do status do documento para parcelamento ao editar.
Fatura Hotel
12.01.2304.00
❌ Possibilitar a criação do cadastro de categoria no Fatura Hotel
Implementado os demais (duração/categoria) campos na tela de cadastro de tarifa para habilitar o campo categoria na tela do contrato padrão
❌ Pgn Faturamento automático não carrega detalhamento no CAR após a geração
Análise e correção da funcionalidade.
Ajuste na Automação da Integração Contas a Pagar para o Fiscal Flex Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | |||
CAP -Chave PIX no Cadastro do Fornecedor 1. Controle para não permitir o recadastramento da chave pix. | |||
Adicionar Campo Totalizador no Relatório "Plugin: Posição por Cliente/Fornecedor" Inclusão de totalizador no Grid e no relatório | |||
Implementação de Agrupamento por CNPJ no Relatório "Posição por Cliente/Fornecedor" Alteração do campo Num. Documento para CPF/CNPJ | |||
| Chat - Fatura - Erro ao reimprimir capas de fatura Retificação do tipo de busca para nota. | ||
| Status Em Aprovação Criado o campo PGNTIMEOFF , para controlar os dados e a hora das últimas movimentações de processo. | ||
| Ajustar geração do trigger de tabelas de log para incluir ip e hostname | ||
Contabilidade | 12.01.2408.01 | Erro ao emitir relatório de saldos Ajuste na Consulta do Relatório de n°1643 |
HTML |
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