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En la rutina de Orden de pago Mod. II al generar un Pago Anticipado (PA), en la pestaña de Documentos propios se informa un código de banco que tiene varias cuentas/agencias con diferentes monedas, no se posiciona correctamente sobre el "banco + agencia + cuenta" seleccionada y envía mensaje informando: "Moneda del banco diferente a la informada", cuando no es así y no permite avanzar para terminar la generación del PA. 

03. SOLUCIÓN


DMICNS-

...

9268

En la rutina de Orden de pago Mod. II al generar un Pago Anticipado (PA), si se informa primero el registro en la pestaña de Documentos Propios (Tipo, Banco, % , etc.) y posteriormente la información para generar las retenciones (botón "Inf. Retención de impuestos"), para recalcular nos posicionamos en el "Valor de Pago" y al salir del campo, el sistema se bloquea y ya no responde, ya no se puede cancelar o continuar con el proceso.  Esto sucede cuando el parámetro MV_FINCTAL es igual a 1.


Complemento del issue DMICNS-2483.

Adecuación para contemplar la opción "0" del campo A2_TIPROVM para Retención de IVA y Ganancias, correspondiente a la RG 3692 y 3733 - Empresas Mineras – Retención del IVA y Ganancias".


03. SOLUCIÓN

DMICNS-8189:

Se agregó

...

Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente.

DMICNS-8350: 

Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante es serie M tome la base imponible correctamente con base a la legislación correspondiente..

DMICNS-8321:

Se agrego el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente, cuando la situación del proveedor es igual a 4 (A2_SITU = 4)..

 

DMICNS-

...

8350: 

Se agregó el tratamiento para cuando el comprobante

...

es serie M tome la base imponible correctamente con base a la legislación correspondiente.

 

DMICNS-8321:

Se agregó el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente, cuando la situación del proveedor es igual a

...

4 (A2_SITU =

...

4). 

 

DMICNS-83108341:

Se implementa agregó el tratamiento para cuando el comprobante tiene más de un ítem o son más comprobantes, para que tome la base y acumule correctamente, cuando la situación del proveedor es igual a 2 (A2_SITU = 2). 

 

DMICNS-8310:

Se implementa el tratamiento para que cuando la serie del Documento Fiscal sea mayor a un dígito, se utilice solamente el primer carácter para la búsqueda en la rutina "Conf. que cuando la serie del Documento Fiscal sea mayor a un dígito, se utilice solamente el primer carácter para la búsqueda en la rutina "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF). El cambio se hace para documentos de débito/crédito y se amplia para el cálculo de Monotributistas.

 

DMICNS-8212:

Se

...

tenía una doble conversión, una al momento de identificar los productos con el código RG 2849 diferente de 0 (B1_RG2849 <> “0”) y la conversión que hace de manera general, lo que provocaba la inconsistencia, se realiza el cambio para la rutina de débito y crédito, ya que el error se presentaba en ambas, también se corrige cuando los documentos fiscales tienen más de un ítem. 

Adicional se hace una corrección para que tome el importe de manera correcta (FF_IMPORTE), se

...

hacía un ciclo adicional y se perdía el importe, validaba contra otro registro.

 

DMICNS-8304:

De manera incorrecta se estaba realizando un prorrateo del valor del campo "Valor pagar" en la Orden de Pago contra el valor bruto del documento Fiscal (F2_VALBRUT), para el caso de la NCP, se realiza un ajuste para que no realice este prorrateo, adicional se realiza un cambio para que ajuste la Retención de IVA cuando el "valor pagar" no supera la retención (para NCP).  

 

DMICNS-8314:

Se hace el ajuste para que tome la base correctamente, de esta forma realiza el calculo de la retención. 

Adicional se hace una corrección para que, al momento de hacer un pago parcial, se recalcule correctamente cuando se modifica la tasa de cambio.

 

DMICNS-8372:

Para la Retención de IVA

...

para Factura serie A con leyenda (CBU informado)

...

y Serie M, se realiza un ajuste para que tome el alícuota del comprobante y no de la SFF.  Importante considerar que para serie M no se debe informar la reducción de alícuota (FF_REDALIQ) en

...

la en la rutina "Conf. Adic. Imp" (tabla SFF).

 

DMICNS-9227:

Se realiza un ajuste para que cuando se calcule la Retención de IVA de un documento en moneda 2, primero haga la conversión del valor a pagar a la moneda 1 y posteriormente reste las retenciones de los impuestos calculados, el error se debía a que restaba las retenciones sin hacer previamente la conversión. El cambio también se aplico aplicó para el re-calculo, porque cuando se modificaba el "valor pagar" volvía a dejar en negativo la retención de IVA. 

 

DMICNS-9337

Se identifica que al informar un código de banco que tiene varias cuentas/agencias con diferentes monedas, solo se posiciona sobre el registro del banco, sin considerar la agencia y cuenta del banco seleccionado. Es realizada la corrección para que considere el "banco + agencia + cuenta" seleccionadas y que con todos los datos valide el registro del banco. 


DMICNS-9268

Se realiza la corrección de los siguientes errores:

  • Se identificó que al salir del campo del campo "Valor de Pago" se detonada la función F850AtuProp() en donde se hace un ciclo para hacer la actualización del Saldo ($), Documentos propios y Val. Moneda seleccionada, pero de manera incorrecta se ciclaba, esto solo sucedía cuando el parámetro MV_FINCTAL es igual a 1, se hace la corrección.
  • Se corrige el ciclado cuando se informa primero el registro en la pestaña de Documentos Propios (Tipo, Banco, % , etc.) y posteriormente la información para generar las retenciones (botón "Inf. Retención de impuestos"), al momento de salir del campo de TES y pasar al de Provincia, se queda bloqueado. Esto sucede cuando el parámetro MV_FINCTAL es igual a 2.  
  • Se corrige el error.log que es generado cuando se modifica el "Valor Pagar" en una Orden de pago, cuando el parámetro MV_FINCTAL es igual a 2.  


Complemento del issue DMICNS-2483.

Para dar cumplimiento a uno de los cambios solicitados para la "RG 3692 y 3733 - Empresas Mineras – Retención del IVA y Ganancias", se realiza la adecuación para contemplar la opción "0" del campo A2_TIPROVM, para Retención de IVA y Ganancias. El cálculo que realiza para la opción "0" es el mismo que para las opciones "1|2|3", que actualmente ya está en funcionamiento. Para configuraciones, consultar los siguientes documentos:  https://tdn.totvs.com/x/RRpKEg  y  https://tdn.totvs.com/x/zeFqIQ.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

DMICNS-8189:

  1. Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IV1.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

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DMICNS-8350: 

  1. Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie M.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES con una reducción de alicuota del 50%.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado.

  Image Added


DMICNS-8321:

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

DMICNS-8189:

Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie Mcon "situación (A2_SITU)" igual a 4.
  2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y SalidaProductos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IV1tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Conf. Adic. ImpTipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TESdebe tener una TES configurada para calculo de IVA.
  4. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

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DMICNS-8350: 

Verificar la configuración de la RG4627-19: https://tdn.totvs.com/x/8pC-Hw

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DMICNS-8341:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para serie Mcon "situación (A2_SITU)" igual a 2.
  2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y SalidaProductos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada con IVAtener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Conf. Adic. ImpTipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie M, para el CFO definido en la TES con una reducción de alicuota del 50%debe tener una TES configurada para calculo de IVA.
  4. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

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DMICNS-83218310:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 4para que calcule retención de IVA.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para cálculo de IVA.
  4. A través de la rutina "ProductosConf. Adic. Imp" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productoslas configuraciones para IVA para la serie A, para el CFO definido en la TES.
  5. A través de la rutina "Tipo rutina “Factura de Entrada y Salida" ” (MATA101N) en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVA.incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
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  7. A través de la rutina “Factura de EntradaNota Cred/Debito” (MATA101NMATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura NDP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y asignamos el mismo número de documento que la NF registrada previamente. Como se observa el sistema asigna la serie "AND". 

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DMICNS-8341:8212:

  1. A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio de 64.5000.
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor con "situación (A2_SITU)" igual a 2para que calcule retención de IVA.
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos configurados con el código RG 2849 (B1_2849 <> “0”).
  4. A través de la rutina "ProductosTipo de Entrada y Salida" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productosLibros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  5. A través de la rutina "Tipo de Entrada y SalidaConf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para calculo de IVAdeben tener las configuraciones para IVA e informar el campo Cal. Límit igual a 2 (FF_TPLIM).
  6. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem, con la tasa de cambio del día (64.5000).

  Image RemovedImage Added


DMICNS-83108304:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES configurada debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  4. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para la serie A, para el CFO definido en la TES.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
  6. Image RemovedImage Added
  7. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NDP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y asignamos el mismo número de documento que la NF registrada previamente. Como se observa el sistema asigna la serie "AND". 

  Image Removed

DMICNS-8212:

  1. A través de la rutina "Monedas" MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se debe tener configurada una tasa de cambio de 64.5000.incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

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DMICNS-8314:

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos configurados con el código RG 2849 (B1_2849 <> “0”).
  2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y SalidaProductos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVAdeben tener creados varios productos.
  3. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS rutina "Condiciones Pago" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA e informar el campo Cal. Límit igual a 2 (FF_TPLIM).debe tener tener registrada una condición de pago a 3 parcialidades. 
  4. A través de la rutina “Factura rutina "Tipo de Entrada ” (MATA101N) y Salida" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem, con la tasa de cambio del día (64.5000).

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DMICNS-8304:
  1. se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  2. A través de la rutina "ProveedoresConf. Adic. Imp" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVAdeben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
  3. A través de la rutina "Productos" rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades. 
  4. Image Added
  5. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades. 

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DMICNS-8372:

  1. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  2. A través de la rutina "Conf. Adic. ImpProveedores" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TESdebe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.
  3. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
  4. Image Removed
  5. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.

  Image Removed

DMICNS-8314:

  1. Archivos), se deben tener creados varios productos.
  2. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  3. A través de la rutina "ProveedoresConf. Adic. Imp" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA.deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES, con la reducción de alícuota (FF_REDALIQ), solo aplica para Facturas serie A con leyenda (CBU informado), para el caso de serie M no se informa la reducción de alícuota. 
  4. A través de la rutina "Productos" rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem.
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  6. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en A través de la rutina "Condiciones Pago" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se debe tener tener registrada una condición de pago a 3 parcialidades. incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem:

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DMICNS-9227:

  1. A través de la rutina "Tipo de Entrada y SalidaMonedas" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVAdebe tener configurada una tasa de cambio.
  2. A través de la rutina "Conf. Adic. ImpProveedores" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TESdebe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA e IIBB.
  3. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades. Image RemovedArchivos), se deben tener creados varios productos.
  4. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y utilizando la condición de pago a parcialidades. 

  Image Removed

DMICNS-8372:
  1. se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  2. A través de la rutina "ProveedoresConf. Adic. Imp." en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVAdeben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0 y reducción de base del 20%.
  3. A través de la rutina "ProductosConf. Adic. Imp" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productoslas configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). 
  5. A través de la rutina "ConfEstado Vs. AdicIng. Impbru" en  en el módulo Libros módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES, con la reducción de alícuota (FF_REDALIQ), solo aplica para Facturas serie A con leyenda (CBU informado), para el caso de serie M no se informa la reducción de alícuota. verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba (para que calcule la retención). 
  6. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y en moneda 2. 
  7. Image Added
  8. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466NA través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem .Image Removedy en moneda 2:

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DMICNS-9337:

  1. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor.
  2. A través de la rutina "Bancos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | MovimientosArchivos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem:

  Image Removed

DMICNS-9227:

  1. se deben tener creados varios bancos con el mismo numero de banco pero diferente agencia/cuenta y moneda del banco.


DMICNS-9268:

  1. Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual a 1.

  2. Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados

    A través de la rutina "Monedas" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una tasa de cambio

    .

  3. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule retención de IVA GAN e IIBB.
  4. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  5. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR  para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0 y reducción de base del 20%.
  6. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TESpara GAN.
  7. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). 
  8. A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba (para que calcule la retención). 
  9. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y en moneda 2. 
  10. Image Removed
  11. A través de la rutina “Nota Cred/Debito” (MATA466N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, con más de un ítem y en moneda 2:

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  1. Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba (para que calcule la retención). 



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)


DMICNS-8189:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF=  1,000.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

    Retención = 1,000.00 * 10.50 = 105.00 

  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.


DMICNS-8350: 

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF=  57,720.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.50

    Retención = 57,720.00 * 10.50 = 6,060.6

  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Realizamos el mismo proceso para una NCP y como se observa genera la retención de manera correcta.


DMICNS-8321

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referenciapaso2

Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

DMICNS-8189:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observaobservar, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF=  147,000390.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% * (1-50/100) = 10.5021% 

    Retención = 1 47,000390.00 * 10.50 = 105.00 21% = 9,951.90

  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
  5. Realizamos el mismo proceso para una NCP NF en moneda 2 y como se observa genera la retención de manera correctacorrectamente. 


DMICNS-83508341: 

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

Valor base NF=

 57

47,

720

390.00 (base imponible)

Alícuota

: 21% * (1-50/100) = 10.50

: 21% 

Retención =

57

 47,

720

390.00 *

10.50

21% =

6

9,

060

951.

6

90

  1. Grabamos la Orden de Pago.
  2. Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
  3. Realizamos el mismo proceso para una NCP NF en moneda 2 y como se observa genera la retención de manera correctacorrectamente. 


DMICNS-83218310:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observar, realiza el cálculo correctamente: 

    Valor base NF= 47,390.00 (base imponible)

    Alícuota: 21% 

    Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente. 
  3. Grabamos la Orden de Pago.
  4. Verificamos Seleccionamos la OP NDP previamente registrada y como se observa genera de manera correctacalcula correctamente. 
  5. Grabamos la Orden de Pago.
  6. Realizamos Realizar el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamentecon otros tipos de documentos. 


DMICNS-83418212:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente: 

Valor base NF= 47,390.00 (base imponible)

Alícuota: 21% 

Retención = 47,390.00 * 21% = 9,951.90
  1. , ya no convierte doble la base imponible ni la retención.
  2. Grabamos la Orden de Pago.Verificamos la OP y como se observa genera de manera correcta.
  3. Realizamos el mismo proceso para una NF en moneda 2 y como se observa genera correctamente. 


DMICNS-83108304:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos..
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas.
  3. En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.Seleccionamos la Factura de Entrada previamente registrada, como se observa, realiza el cálculo correctamente. 
  4. Grabamos la Orden de Pago.
  5. Seleccionamos la NDP previamente registrada y como se observa calcula correctamente. 
  6. Grabamos la Orden de Pago.
  7. Realizar el mismo proceso con otros tipos de documentos. 
  8. Importante: Considerar que para hacer la compensación de la NCP, PA y NDI con una NF, se debe al menos pagar la Retención de IVA en el primer pago, en caso de quedar en negativo, deberá ajustar el valor para que la OP quede en 0.


DMICNS-8314DMICNS-8212:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada NCP previamente registrada (las 3 cuotas), como se observa , realiza el cálculo correctamente, ya no convierte doble la base imponible ni la retención.
  3. Grabamos la Orden de Pago.

DMICNS-8304:

  1. correctamente el calculo de la Retención de IVA. 
  2. Nos salimos sin grabar la NCP. 
  3. Nuevamente seleccionamos A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  4. Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas .En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP(las 3 cuotas de cada una), como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
  5. Grabamos la Orden de Pago.
  6. realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente. 
  7. Grabamos la Orden de PagoImportante: Considerar que para hacer la compensación de la NCP y NF, se debe al menos pagar la Retención de IVA en el primer pago, en caso de quedar en negativo, deberá ajustar el valor para que la OP quede en 0.


DMICNS-83148372:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la NCP previamente registrada (las 3 cuotas), como se observa realiza correctamente el calculo de la Retención de IVA. IVA, toma la alícuota del comprobante. 
  3. Nos salimos sin grabar la NCP. 
  4. Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  5. Seleccionamos la Factura de Entrada, como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante.
  6. Nos salimos sin grabar la NCPNF. 
  7. Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  8. Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas (las 3 cuotas de cada una), como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante. 
  9. Grabamos la Orden de Pago.


DMICNS-83729227:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la NCP NF previamente registrada, como se observa realiza correctamente el calculo de calcula correctamente la Retención de IVA y ya no la muestra en negativo.
  3. En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NF, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA, toma la alícuota del comprobante. 
  4. Nos salimos sin grabar la NCPNF. 
  5. Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  6. Seleccionamos la Factura de Entradade Entrada y la NCP previamente registradas, como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante.
  7. Nos salimos sin grabar la NF.
  8. Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  9. el calculo y compensación son correctas. 
  10. Grabamos la Orden de Pago.


DMICNS-9337:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. Ii), en Otras acciones seleccionamos "Generar PA".
  2. Como se observa, en el encabeza se agregó el campo "Moneda:", informamos la Moneda "DOLAR". 
  3. Image Added
  4. En Documento Propios informamos un tipo y el banco para moneda dólar (banco que cuenta con varias agencias/cuentas en monedas diferentes), observe que ya no envía el mensaje "Moneda del banco diferente a la informada", y se puede informar el "banco + agencia + cuenta" de manera correcta.
  5. Confirmamos todos los datosSeleccionamos la Factura de Entrada y la NCP, como se observa realiza el cálculo de la Retención de IVA correctamente, toma la alícuota del comprobante.
  6. Grabamos la Orden de Pago. 


DMICNS-92279268:

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático. Ii), en Otras acciones seleccionamos "Generar PA".
  2. Informamos un "Valor de Pago" de 100,000.00 y posteriormente en la pestaña de Documentos Propios informamos los datos necesarios: Tipo, Banco, % , etc.
  3. En el botón Otras acciones seleccionamos "Inf. Retención de impuestos" e informamos los parámetros y confirmamos.
  4. Seleccionamos la NF previamente registrada, como se observa calcula correctamente la Retención de IVA y ya no la muestra en negativo.
  5. En la pestaña de "Títulos" modificamos el "Valor pagar" de la NCP, como se observa ya no re-calcula la Retención de IVA.
  6. Nos salimos sin grabar la NF.
  7. Nuevamente seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  8. Seleccionamos la Factura de Entrada y la NCP previamente registradas, como se observa el calculo y compensación son correctas. 
  9. datos necesarios.
  10. Para recalcular nos posicionamos en el campo "Valor de Pago" y nos salimos del campo, como se observa al salir del campo son recalculados los campos: Saldo ($), Documentos propios y Val. Moneda seleccionada, y ya no se queda bloqueada la pantalla,
  11. Confirmamos todos los datos.
  12. Grabamos el PA. 
  13. Realizar otro teste generando una Orden de Pago (modificando el "Valor pagar").
  14. Realizar otro teste con el parámetro MV_FINCTAL igual a 2Grabamos la Orden de Pago.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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