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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Permite a inclusão de Despesa Nacional em Lote.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

  1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
  2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
  3. Clique em "Incluir";
  4. Será apresentada a tela de Inclusão. Nesta tela é possível informar os dados da Empresa, os dados da Despesa e os dados do Pagamento. Também será apresentado um Grid onde será possível informar os Embarques de Exportação que irão ter a despesa vinculada e o valor;
  5. Após preencher os dados, clique em "Confirmar" para que a despesa seja integrada ao(s) Embarque(s);
  6. Caso o sistema tenha integração com o Protheus habilitada, a despesa poderá gerar um Pedido de Compra (MV_EEC0043 Habilitado) ou um Título Financeiro (MV_EEC0043 Desabilitado). Caso o sistema esteja integrado a um ERP externo, será gerado um título via Mensagem Única - EAI

image2020-4-9_17-20-8.png

Observação: Não será permitida a inclusão de uma despesa que tenha o mesmo Código de Despesa, Data e Documento. Neste caso, um novo número de documento deverá ser informado.

Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Permite a alteração de Despesa Nacional em Lote, podendo adicionar novos Embarques ao Lote, excluir Embarques já vinculados ou mudar o valor da despesa.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

  1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
  2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
  3. Selecionar uma Despesa e clicar em "Alterar";
  4. Será aberta a tela de manutenção. Não será permitida a alteração da Empresa e nem da Despesa, porém outras informações poderão ser alteradas, como Data, Vencimento e Documento. Também poderão ser feitas manutenções nos Embarques, alterando o valor da Despesa. Os códigos dos Embarques já cadastrados não poderão ser alterados, porém, se necessário, poderão ser excluídos, assim como também poderão ser adicionados novos Embarques.
  5. Após realizar as alterações necessárias, clique em "Confirmar" para que as alterações sejam efetivadas.

Image Added

Card
id3
labelExcluir

Permite a exclusão de Despesa Nacional em Lote. Para isto, basta selecionar o registro desejado e clicar em Outras Ações / Excluir, dessa forma, será possível excluir todo o Lote de Despesas.

Confira as informações apresentadas na tela e clique em Confirmar.

  1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
  2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
  3. Selecione uma Despesa e clique em "Outras Ações / Excluir";
  4. Será aberta uma tela com os dados da despesa e os Embarques vinculados para que seja feita uma conferência final;
  5. Para efetivar a Exclusão, clique em "Confirmar". A Despesa será excluída dos Embarques associados;

Image Added

Card
id4
labelVisualizar

Permite a visualização do(s) registro(s) de Despesa Nacional em Lote com todos os processos vinculados.

  1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
  2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
  3. Selecione uma Despesa e clique em "Visualizar";
  4. Será aberta a tela com todos os dados cadastrados e Todos os Embarques vinculados para este lote;
  5. Após consultar os dados, clique em "Fechar" para retornar para a tela Anterior;

Image Added

Card
id5
labelCopiar

Permite a cópia do registro de Despesa Nacional em Lote. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Copiar. Neste caso, todo o lote de despesa será montado para uma nova inclusão. Todos os dados serão copiados com exceção do Número do Documento, sendo este obrigatório o preenchimento. Os dados copiados também poderão ser alterados normalmente.

  1. Acessar o Easy Export Control - SIGAEEC;
  2. Abrir a rotina de Despesas Nacionais em Lote em "Atualizações / Embarque / Despesas Nacionais";
  3. Selecione uma Despesa e clique em "Outras Ações / Copiar";
  4. Todos os dados da despesa selecionada serão copiados para a criação da nova, com exceção do Número do Documento, que deverá ser preenchido. As informações poderão ser alteradas normalmente.
  5. Após preencher as informações, clique em "Confirmar" para efetivar a gravação;

Image Added


Principais Campos 
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelDados gerais

Campo:

Descrição

Dt. Baixa:

Data de Baixa do Titulo


Processo de Exportação:

Informe o Processo de Exportação


Empresa:

Nome da Empresa . 


Desc Despesa:

Informe a Descrição da Despesa


Natureza:

Informe a Natureza da Despesa

Informações
titleNota

Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado.

Vencimento:

Informe a Data de Vencimento da Despesa

Informações
titleNota

Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado.

Número do Título:

Número do Título gerado no financeiro para a Despesa

Informações
titleNota

Para que o campo esteja vísivel e habilitado para edição em Tela, é necessário que o parâmetro MV_AVG0131 esteja Habilitado.

Agrupar Despesa
Agrup. Desp?

Possibilitar a geração de títulos ou pedidos de compra de maneira agrupada, ou seja, contemplando várias despesas do mesmo fornecedor, mesmo que de diferentes embarques.

Quando a opção for igual a "Não", a integração com o Financeiro/Compras deverá ocorrer no escopo atual, ou seja,gerando um Título/Pedido por despesa.

Quando a opção for igual a "Sim", a integração deverá Integrar com o Financeiro/Compras no mesmo modelo da integração atual (Embarque), porém considerando o valor total da tela (somadas despesas). A inclusão da despesa em cada embarque será efetuada normalmente. 

  • Este campo só estará disponível quando o sistema estiver integrado com o Protheus.
  • Este campo estará disponível no pacote de expedição contínua com atualizações de [Maio/2023] de Comércio Exterior, para os releases 12.1.33, 12.1.2210 e no release 12.1.2310 (próximo release) - [Pacotes de Atualizações - Comércio Exterior - P12].


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