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Este documento contém breves descritivos acerca das manutenções efetuadas até 19 26 de março de 2021.

As informações do documento de Manutenções estão organizadas conforme estrutura abaixo:

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Informações detalhadas podem ser obtidas no Help Online, nos Documentos Técnicos e no Portal TDN.

Manutenções

Devolução Automática
Solução: Alterado para utilizar o CNPJ da Empresa e não o da Empresa Principal. Apenas para o CARONE.
Documentação: 9417159 ERM6-2160 DT Devolução Automática não Respeitando o CNPJ da Nota
Data de Expedição: 29/03/2021

Conciliação de Cartões - Policard
Solução: O arquivo de importação da POLICARD passou a trazer na sua descrição: UP BRASIL, por isso foi realizado o tratamento na importação do arquivo para que seja possível a sua importação, mesmo que a descrição seja UP BRASIL.
Documentação: 10912722 MTRS-4336 DT Arquivo da POLICARD que Está Vindo como UP BRASIL na Descrição - Conciliação de Cartões
Data de Expedição: 29/03/2021

Conciliação de Cartões - Data de movimento dos arquivos GetNet
Solução: O Arquivo da GetNet, traz no Header a dará referência do movimento que, se o arquivo for gerado no dia posterior ele não reflete a data real do processamento, e ao importar estava usando essa data como data do movimento.
Analisando o layout do GetNet, verificamos que a data do processamento é envido no R1, que é a data do processamento da venda, e foi corrigido para usar essa data.
Documentação: 10578089 MTRS-4296 DT Saída do cofre errada das vendas da GetNet - Conciliação de Cartões
Data de Expedição: 29/03/2021

O Sistema estava calculando o desconto percentual errado ao incluir mais de um produto no pedido de vendas.
Solução: Corrigimos o somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
Documentação:10706182_TMN-3082 - Correção no somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
Data de Expedição: 29/03/2021

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Relatório Razão Financeiro
Solução: Alterar o Relatório Razão Financeiro (VAPRRAZX) para limitar a quantidade de Agendas em 200 e, caso ultrapasse, exibir mensagem de erro. Alterar a PROC_VAPRRAZX para aceitar até 200 agendas.
Documentação: 10845643 MTRS-4437 DT Relatório Razão Financeiro
Data de Expedição: 22/03/2021
O Sistema estava calculando o desconto percentual errado ao incluir mais de um produto no pedido de vendas.
Solução: Corrigimos o somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.Documentação:10706182_TMN-3082 - Correção no somatório do valor de produtos na grade de pedidos do vendas para calcular o percentual de desconto correto.
Data de Expedição: 22/03/2021

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Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução
Solução: Parametrização e geração Nota Fiscal de Complemento na devolução. Tratar situação específica do Cliente CMS.
Documentação: LOJ0001 Emissão de Nota de Complemento de Devolução
Data de Expedição: 09/11/2020

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No processo de Manifesto de Destinatário o conector está apresentando a mensagem 109 - Serviço paralisado sem previsão
Solução: Entramos em contato com a Sefaz e os mesmos retornaram que em 20/07 foi desativado o WS RecepçãoEvento 1.0 e que devemos usar de agora em diante o WS NfeRecepçãoEvento 4.0.
Documentação: 9462280 NEXUS-1922 DT Conector Emitindo Mensagem 109 - Serviço Paralisado Sem Previsão
Data de Expedição: 14/09/2020

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A pasta PDF do ConectorNFe não se encontrava na rotina de limpeza automatizada
Solução: A pasta PDF foi adiciona a rotina de limpeza
Documentação: 7890511 NEXUS-1259 DT Adição da pasta PDF a rotina de limpeza automatizada
Data de Expedição: 14/09/2020

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A Geração de nota fiscal em formato txt não estava contemplando alguns campos da NFe 4.00
Solução: Identificamos o problema e realizamos ajustes para os campos referentes aos CSTs 41,50,60 e 70
Documentação: 8934090 NEXUS-1692 DT Ajustes PC_FIS_NFE
Data de Expedição: 14/09/2020

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Inclusão do campo de ramo de atividade no cadastro do cliente (VABUTIPO e VABUCVAR)
Solução: Incluímos o campo de ramo de atividade, sendo necessário cadastrar a tabela 008, acesso RAMOATA + 000, onde 000 é o código do ramo de atividade para Atacado.
Documentação: 5897232 TMN-1229 - MIT - Inclusão de novos campos cadastro cliente
Data de Expedição: 14/09/2020

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Calculo FECP na agenda manual
Solução: Quando limpar os valores do FCP por item, também limpar os valores calculados do FCP deste mesmo item.
Documentação: 9563624 ERM6-2121 DT Limpeza do Valor do FCP em Nota de digitação Manual
Data de Expedição: 14/09/2020

Erro 81 na crítica de notas
Solução: Os valores do FCP calculados só podem ser alterados no processo de Crítica (não após rateio ou atualização)
Documentação: 9673507 ERM6-2171 DT Crítica da Atualização Alterando os Valores do FCP Calculados Corretamente
Data de Expedição: 14/09/2020

Devolução automática com ICMS ST
Solução: Na devolução automática não deve zerar a BC do ICMS ST, mesmo que o ICMS ST esteja zerado.
Documentação: 9559032 ERM6-2202 DT Na Devolução Automática não deve Zerar a BC do ICMS ST mesmo que o ICMS ST esteja Zerado
Data de Expedição: 14/09/2020

Nota de estorno sem chave de referência
Solução: Buscar chave NFe com a filial principal para referenciamento de nota de estorno
Documentação: 9655580 ERM6-2211 DT Buscar chave NFe com a Filial Principal para Referenciamento de Nota de Estorno
Data de Expedição: 14/09/2020

Manutenção do Bloco N do ECF
Solução: Correção da rotina de gravação dos dados das grades na manutenção do Bloco N - ECF (VCTMECFN).
Documentação: MTRS-3463 DT Erro13 - Type Mismatch na Manutenção do Bloco N - ECF
Data de Expedição: 14/09/2020

Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
Solução: Caso não existam as tabelas mensais de NFC-e, não deve dar erro, deve ignorar e prosseguir
Documentação: DT Erro na Geração do Livro Fiscal de Saída
Data de Expedição: 14/09/2020

Erro na Emissão de NF de Imobilizado
Solução: A emissão de NF no processo de acordos foi alterada para só selecionar acordos ativos.
Documentação: 9372333 DT Erro na Emissão de NF
Data de Expedição: 14/09/2020

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