Manutenção Faturas Avulsas – FP0510S

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo permitir a inclusão de faturas referentes a valores ainda não computados pelo sistema e que não entraram no cálculo do faturamento padrão.

Objetivo da tela:

Liberar os movimentos que não foram liberados para faturar.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Incluir registros.
Saída	Sair da funcionalidade.

Botão Inclui:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Cliente	Deverá ser informado o código do cliente. Esta informação está associada as propostas e deverá ter registro cadastrado no programa Manutenção Contratantes. Ver maiores detalhes em Manutenção_Contratantes_ContractingPartyView.
Mod	Informar a modalidade do contrato.
PARA FINS ESTATISTICOS	Informar como será feita a seleção do contrato para inclusão a fatura avulsa. As opções são: “01 – Informar Termo Contratante”, “02 – Informar Termo Outro Contratante”, “03 – Não Informar Termo Adesão” e “04 – Informar Termo Contratante/Contratante Origem”.
Mes	Informar o mês de referência para inclusão da fatura.
Ano	Informar o ano da referência para inclusão da fatura.
Estab	Campo informativo, não é permitido informar valores. Listará o estabelecimento do sistema. Ver maiores detalhes em Manutenção_Parâmetros_Globais_Sistema_HPR1410P.
Emissao	Informar a data de emissão que será atribuída a nova fatura.
Vencimento	Informar a data de vencimento que será atribuída a nova fatura.
Especie	Informar a espécie que será atribuída a nova fatura.
Mensagem da Fatura	Informar alguma mensagem adicional a fatura. Campo apenas informativo.
Eve.	Informar o código do evento para ser gerado na fatura. O Evento deve estar cadastrado no programa Manutenção Eventos Faturamento. Verificar mais informações em Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B.
Descricao	Informar a descrição do código do evento. Irá carregar por padrão a descrição cadastrada no programa Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B.
D/C	Campo apenas informativo, não é permitido informar valores. Listará se o evento informado é de débito ou crédito.
Qtde	Informar a quantidade do evento para a fatura.
Valor	Informar o valor do evento que será usado para compor o valor da fatura.
Conta Contabil	Informar qual a conta contábil para o evento informado. Irá trazer por padrão a conta cadastrada no programa Manutenção Associativa Contas Contabeis x Eventos. Ver maiores informações em Manutenção_Associativa_Contas_Contábeis_Eventos_FP0310M
Centro Custo	Informar qual o centro de custo para o evento informado. Irá trazer por padrão o valor cadastrado no programa Manutenção Associativa Contas Contabeis x Eventos. Ver maiores informações em Manutenção_Associativa_Contas_Contábeis_Eventos_FP0310M

Evento calculado por beneficiário:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Este evento deve ser calculado por beneficiário?	Informar se o evento deve ser calculado por beneficiário. Quando informa do “Sim”, abrirá uma tela solicitando para quais beneficiários será realizado o cálculo do evento. Quando informado “Não” a sequência abaixo não ocorrerá e a pergunta “Gerar eventos de Impostos?”.
Beneficiario	Informar o código do beneficiário para realizar o cálculo. Este beneficiário deverá pertencer ao contrato informado na primeira tela do programa.
Modulo Cob.	Informar qual módulo de cobertura do beneficiário será utilizado para o cálculo.
Qtd. Eventos	Informar a quantidade do evento para o módulo. A soma de todas as quantidades para os beneficiários informada deverá ser a mesma informada no campo “Qtde” no evento da tela anterior.
Valor	Informar o valor do evento para o módulo. A soma de todos os valores cadastrados para os beneficiários deverá ser o mesmo informado no campo “Valor” no evento da tela anterior.
Incluir Benef.	Inclui os valores informados para o beneficiário.
Remover Benef.	Remove o beneficiário adicionado anteriormente.
Finalizar	Confirma os beneficiários adicionados.
Especie	Informar a espécie que será atribuída a nova fatura.
Mensagem da Fatura	Informar alguma mensagem adicional a fatura. Campo apenas informativo.
Eve	Informar o código do evento para ser gerado na fatura. O Evento deve estar cadastrado no programa Manutenção Eventos Faturamento. Verificar mais informações em Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:		Descrição
Fatura Referente a nota de Debito/Credito?		Informar se a fatura é referente a uma nota de débito/crédito utilizada na conclusão do processo ptu A500 e A550. Verificar maiores informações em GPS0070_HRC_Fluxo_Ajius.
Unidade Orig.A500		Informar o código da unidade de origem utilizada na fatura ptu A500.
Prestador Orig.A500		Informar o código do prestador de origem utilizada na fatura do ptu A500.
Contratante		Informar o código do contratante da fatura. Este campo só será solicitado se algum valor for informado no campo “Prestador Orig.A500”.
Fatura		Informar o número da fatura do A500. Este campo só será solicitado se algum valor for informado no campo “Prestador Orig.A500”.
Ano Fat/NDR Original		Informar o ano da fatura original do ptu A500.
Serie Fat/NDR Original		Informar a série da fatura original do ptu A500.
Nr.Fat/NDR Original		Informar o número da fatura original do ptu A500.
Tipo Fatura A500		Informar o tipo da fatura no A500. As opções são “Fatura” e “NDR”.
Tipo Cobranca		Informar o tipo de cobrança podendo ser “1 – NDC Cobranca Integral”, “2 – NDC Cobranca Parcial” ou “3 – NDC Cobranca Complementar”.
Tipo Arquivo Parcial		Informar o tipo de cobrança parcial. Este campo só estará habilitado caso o campo “Tipo Cobranca” for “2 – NDC Cobranca Parcial”.
NDC ref.Fatura/NDR		Informar se a nota de débito/crédito possui fatura relacionada.
NDC relacionada		Informar o número da fatura de débito/crédito relacionada. Este campo só estará habilitado caso o campo “NDC ref.Fatura/NDR” estiver como sim.