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PC SIST - Rejeição 778: Informado NCM inexistente
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1) Verifique o número de transação da nota na rotina 1452, aba Movimentação de saída/Movimentação de entrada, sub-aba Notas pendentes, coluna Nº Transação.
2) Realize duplo clique na nota pendente e identifique o nItem (número do item) na tela Log de Processamento.
Informações | ||
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O número do item apresentado no Log de Processamento (conforme imagem acima) segue a ordenação do XML e não da rotina 1007 /1008. Portanto, se for apresentado o nItem (número do item) igual a 10, por exemplo, não significa que será o décimo item exibido na rotina 1007 - Manutenção de Notas Fiscais de Entrada / 1008 - Manutenção de Notas Fiscais de Saída. |
3) Acesse a rotina 335 - Consultar pedido de venda, preencha o campo Nº Trans. Venda e clique Pesquisar.
4) Na planilha inferior, aba Itens, coluna Seq será apresentada a sequência do item do produto com o NCM inválido. Portanto, utilize essa coluna para identificar o número de sequência que estiver igual ao valor informado no nItem da tela Log de Processamento.
Após identificar o item do produto com o NCM inválido, é necessário alterar o NCM desse produto conforme segue:
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- Como resolver?
Produto: | 203 - Cadastrar Produto, 1047 - Conferência de Dados Fiscais e 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico | |||||
Versão: | 28 | |||||
Ocorrência: | Para evitar que a rejeição 778: Informado NCM inexistente ocorra, valide os NCM's na rotina 1452 ,em seguida,corrija-os, conforme segue:
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Passo a passo: | #dica: Para corrigir a rejeição 778 apresentada na rotina 1452, é necessário validar os códigos de NCM's informados no cadastro do produto. Em seguida, reabilite a nota. | |||||
Validar NCM na rotina 14521) Acesse a rotina 1452, clique a aba Notas pendentes; 2) Localize a nota rejeitada (com NCM's inexistentes ou inválidos), clique o ícone ( + ) para expandir o campo da nota e anote o Cód. Produto; 3) Verifique se o NCM informado no cadastro do produto na rotina 203 está de acordo com a a tabela de NCM's da SEFAZ disponível no link: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/ Observação: caso o produto não tenha o NCM cadastrado na rotina 203, realize o seu cadastro na rotina 580, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223176414 4) Valide as informações na rotina 1047, conforme os procedimentos apresentados no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244718025 Reabilitar nota na rotina 14521) Após vincular o código do NCM aos produtos, na rotina 1452, 2) Clique com o botão direito sobre a nota reabilitando os dados cadastrais de acordo com o link:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223931779. | ||||||
Observação: | Saiba mais sobre como vincular o NCM ao cadastro de um produto na rotina 203 por meio do link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=80970398 |
HTML |
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1) Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.
2) Preencha o código do produto com erro e clique Pesquisar.
3) Selecione o produto desejado e realize duplo clique.
4) Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM, verifique o campo NCM + Exceção.
5) Clique o botão .
Observação: o código precisa conter 8 dígitos e existir na tabela MDIC, disponível no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=oqXtmaR10bY=.
6) Selecione o código NCM correto (conforme orientação do seu contador) e clique Confirmar, em seguida clique Salvar.
Caso não seja encontrado o código correto de NCM, será necessário cadastrá-lo na rotina 580 – Cadastrar NCM.
Cadastrar NCM
1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Novo Registro.
2) Informe o Cód. NCM válido, informe a Descrição e clique Salvar.
Importante: é necessário ter permissão na rotina 530 para cadastrar novo NCM, opções 1 e 101.
Após cadastrar um código NCM correto, é necessário Vinculá-lo ao produto desejado, para isso existem duas formas:
Para evitar que a rejeição 778 ocorra novamente você pode validar os NCM's de seus cadastros na rotina 1047 e em seguida corrigi-los conforme segue:
Validar NCM na 1047
1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, versão 23.00.15 ou superior.
2) Escolha a Filial e informe o Período que ocorre a rejeição das notas.
3) Selecione a aba Validações, marque a opção 25 - Validação do campo NCM dos Produtos e clique Validar.
4) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos Produtos para correção dos cadastros.
Observação: serão apresentados NCMs inválidos (diferente de 8 dígitos) e NCMs inexistentes na tabela padrão MDIC de todos os produtos ativos.
5) Copie o(s) código(s) do(s) produto(s) com NCM inexistente ou inválido, para alterá-lo(s) existem duas formas:
- Alterar NCM de um produto (rotina 203)
- Alterar NCM de vários produtos (rotina 580) conforme passos abaixo:
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Vincular/Alterar NCM de vários produtos
É possível alterar NCM de vários produtos de uma só vez, veja os procedimentos a seguir:
Observação: o NCM correto precisa estar cadastrado.
1) Acesse a rotina 580 clique Manutenção de Registro e preencha os filtros conforme necessidade;
2) Acione o botão Pesquisar clique Ações e em seguida Utilitário NCM;
3) Preencha os filtros conforme necessidade clicando o botão , selecione as informações desejadas e pressione Confirmar;
Exemplos:
- Para alterar um NCM inexistente para um existente, no campo NCM selecione o NCM incorreto;
- Para alterar o NCM de vários produtos, no campo Produto selecione os produtos a serem alterados;
4) Clique Pesquisar;
5) Informe o NCM correto e clique Aplicar.
Após vincular o código do NCM aos produtos desejados, reabilite a nota para reenvio na rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.
Pronto! Suas notas não serão mais rejeitadas por falta de NCM válido ou inexistente na tabela MDIC.
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