Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.
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Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.
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| Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. | |||||
| Nro Documento | Inserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento. | |||||
| Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela. | |||||
| Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio. | |||||
| Data Transação | Inserir a data de transação do documento a ser gerado. | |||||
| Data de Emissão | Inserir a data de emissão do novo documento. | |||||
| Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento. | |||||
| Cód Observação | Inserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente). | |||||
| Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira. | |||||
| Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado. | |||||
| Conta Transitória | Inserir a conta transitória do documento de entrada. | |||||
| Sub Conta Transitória | Inserir a sub conta transitória do documento de entrada. | |||||
| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. | |||||
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||
| Gravado |
Inserir o valor total não gravado das despesas. | |||||
| Não Gravado |
Inserir o valor total gravado das despesas. | |||||
| Isento |
Inserir o valor total isento das despesas. | |||||
| Observação | Inserir observações para o documento a ser gerado. |
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Campo: | Descrição |
| Cód Imposto | Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| Descrição | Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| % Imp | Informar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa. |
| Valor Base | Informar o valor base que será usado para o cálculo do imposto. |
| Val Imp ME | Apresenta o valor do imposto que foi calculado, também permite alteração de valor no campo. |
Pasta ATS
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível informar os dados específicos para o documento complementar indicados pelo fornecedor do documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Ponto de Emissão do Fornecedor | Informar o ponto de emissão utilizado pelo fornecedor para emitir o documento. |
| Estabelecimento do Fornecedor | Informar o estabelecimento utilizado pelo fornecedor para emitir o documento |
| Número Autorização SRI | Informar o número de autorização do documento. |
| Data Autorização SRI | Informar a data de autorização do documento. |
Seleção de Embarques - IM3101B
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Como ratear uma despesa para mais de um embarque?
| DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
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Espanhol: |
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