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Como exemplo serão incluídas notas de entrada e saída no , sendo:
Uma nota de entrada no valor de R$ 5.000,00, onde ocorrerá a incidência de 12 % de ICMS e Crédito de R$ 600,00 para sub-apuração, "Exemplo de configuração no TES Livro = 1 (F4_NRLIVRO).
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Neste caso para ocorrer a consolidação do credito de R$ 600,00 da sub-apuração para a apuração centralizada deve ser apurado no mês vigente consolidado todos os livros, indicando com asterisco ' * ' nos parâmetros da apuração de ICMS.
Importante também que os código de lançamentos atrelados ao TES estejam devidamente configurados para permitir a consolidação na apuração.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Está ação de transportar os valores dos códigos de lançamento para a sub-apuração só estará ativa quando o mesmo tiver o tamanho de 10 dígitos e o 3º digito do código de lançamento for igual a 2 ou 5 e quando o campo CC6_SUBAP estiver na 3º posição (Somente ap. centralizadora), caso contrário o sistema se portará conforme padrão. |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| CDO_SUBAP | Considera Apuração de ICMS |
| CC6_SUBAP | Considera Apuração de ICMS |
| MV_APUSEP | Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas para gerar os registros 1900 e filhos no EFD ICMS/IPI. |
| MV_RLCSPD | Relação dos Livros do Parâmetro MV_APUSEP com os livros do SPED Fiscal. Usado para gerar reg. 1900 |
07.
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