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001

Controle de produtos pesados

CTRLPRO

S/N

Se “S” o código do item será validado conforme cadastro de faixa de códigos por etiqueta no parâmetro “103”, acesso  "PRODETIQ". Se “N” não valida a faixa de código.

001

DUN14EAN13

S/N

Quando configurado com “S” permite na transação 03 a digitação de um DUN com 13 dígitos no campo DUN do grid de Embalagens

001

DESCRTOTAL

S/N

Se preenchido com “S” libera a digitação da palavra “TOTAL” na descrição do produto nos campos “Descrição”, “Descrição Comercial” e “Descrição Reduzida”, que fica bloqueado por padrão por restrição de alguns softwares de PDV que não aceitam produtos que contenham a palavra “TOTAL”

001

CARACESPEC

S
SS
SN

Define se a descrição, descrição reduzida, descrição comercial do produto, descrição web e descrição marketing irão aceitar caracteres minúsculos, maiúsculos e acentuações.
O parâmetro também é usado em vários outros cadastros do RMS para definir essas características.
S = Permite maiúsculas e minúsculas acentuadas.
SS = Permite SOMENTE maiúsculas acentuadas.
SN = Permite SOMENTE minúsculas acentuadas..

001

REPLTRANS

001

TRANS04TBF

001

CTRLDESC

S/N

Permite ou não a crítica de caracteres inválidos nos campos “Marca” e “Gramatura” dos produtos. Se configurado com “S” irá permitir apenas a digitação dos seguintes caracteres: A a Z, 0 a 9, "-", ".", "&", "(", ")", "=", "+", "/", "Ñ"

001

TAMDESC

999

Definir o número máximo de caracteres no campo descrição complementar das características dos produtos. (mínimo = 40 e máximo = 360)

001

REFDUPFOR

1 - "S", "N" ou "A"

Referência Duplicada por Fornecedor
“S" - Não deixa ser cadastrado produto com duplicidade de Referência, "N" - Não verifica,
"A" - Avisa se existe a referência cadastrada para outro produto, mas permite o cadastro

001

DIASVIGOFP

3 posições numéricas de 001 a 999

Dias de vigência para oferta, calculado automaticamente a partir do início de vigência (Transação 23).

001

GERENCIAL

"S "OU "N"

Informar se o cliente tem ou não o módulo gerencial instalado.

001

Acesso gerencial

Conteúdo 02 = S/N

001

NOMELIVISS

Nome do responsável da Loja

Nome do responsável da Loja

001

RCPFLIVISS

CPF do Responsável da Loja

CPF do Responsável da Loja

001

REGNLIVISS

Número de Registro da Loja

Número de Registro da Loja

001

VABUITEM

"S"

Quando configurado com “S” não soma depósitos na coluna de saída média na grade de Estoques

001

001

Liberação de Cadastramento de Número de Contribuinte Inválido

1ªPosição: "S" ou "N" (Default "N")

2ª Posição: "S" ou "N" (Default "N")

1ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte já cadastrado.
2ªPosição: indica que se pode cadastrar Número de Contribuinte Inválido.

001

TIPRELADMP

1º Conteúdo = "2"

001

Tipo de Controle KIT

TIPOCTRLKT

"2". Controle específico para o cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A importação de venda ignora este tipo de produto.

001

TAMDESCOMP

• A QUANTIDADE de CARACTERES por linha na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três). posições. (Ex: 050).
  
  • A QUANTIDADE de LINHAS na etiqueta de descrição da receita na balança com 3 (três) posições (Ex: 030).

Exemplo: 050030
Este parâmetro está relacionado com a configuração da Balança do cliente onde são emitidas as etiquetas de descrição complementar.
Quando cadastrado deve estar compatível com as características de formatação da etiqueta da balança.

001

PERCLSABCA                PERCLSABCB                PERCLSABCC    

090070001

Classificação de Percentual de participação nas Vendas
Utiliza a PC_CAD_PGCMGABC 

Se preenchido com “S” irá cadastrar todo produto como produto “Fora de linha”

003

FARMACIA

"S"
"N"

Indica se a empresa possui Farmácia e habilita a aba “Farmácia” no VABUITEM

003

EXIBIPITOT

"S"

Conteúdo = "S" = imprime o valor total do IPI do item.
Qualquer outro = Imprime o valor unitário do IPI do item.

003

DEVRCP9999

Conteúdo: SS ou NN

999 = Código da Loja SEM dígito. SS = A Loja utiliza Devolução Automática.
NN = A Loja NÃO utiliza Devolução Automática.

003

EMBODEVAUT

Conteúdo: S ou N

S = Emitir boleto das NF's de Devolução Automática.
N = NÃO emitir boleto.

003

RATEIOAUTO

Conteúdo: S
Conteúdo: N
Conteúdo: Default

S: Sistema executa rateio automático após cada crítica da nota fiscal.
N: Sistema não executa este rateio automático, o rateio será executado apenas pela Função de rateio do recebimento.
Default - Sistema assume como S, caso o parâmetro não esteja cadastrado ou seu conteúdo seja diferente de "N".
 

003

ENTRPORCGC

Conteúdo: "S"

Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC.

003

IMPLOCDDDD

DDDD o código do CD sem dígito precedido de zeros

Indica se a impressão será realizada pela Rede ou local, default S = impressão Local.

003

IMPLPT1

Indica se a impressão será realizada pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de impressão é diferente, default N, ou seja impressão pela COM1.
 

003

Controle de localização

CONTLOCEST












COMDEC

S/N E/I












SUN

Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/ subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoque localizado:
"S": A empresa trabalha com controle de estoque localizado, informando sempre a localização do produto;
"N": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado, mantendo este campo zerado;
"NE": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item o endereço do registro de estoque (GET);
"NI": A empresa não trabalha com controle de estoque localizado e será gravado como endereço do item a seção/grupo/ subgrupo.
que o arquivo de coletor deverá ser importado em unidades.

003

CTRLCOL

S

Com esse parâmetro cadastrado, sistema na emissão do romaneio irá gerar na área DBW do usuário, um arquivo texto com nome e layout a seguir:
Nome = NF + Nro. NF + Série da NF
Layout = EAN com 13 caracteres + Descrição reduzida do produto com 20 caracteres + custo do fornecedor com 10 caracteres, precedido por zeros e duas decimais. Quando da digitação do romaneio o sistema irá abrir uma janela padrão de abertura de arquivos, este arquivo deve estar no layout:
 Layout: EAN com 13 caracteres + Qtde. recebida com 5 caracteres precedido com zeros.

003

LIBFATFIL

S

CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO).
Libera o campo "Filial Origem", em ambiente "Store"

003

OBRDIGTRAN

S

Obriga a digitação da Transportadora

003

CONTROLE INTEG (AUTON.PREÇO)

AGDFATSEST

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Onde XXX será o número da agenda a ser liberada pelo módulo do Faturamento, quando o item estiver com estoque negativo.
2. No conteúdo poderão ser cadastradas até 10 agendas, todas na sequência e sem nenhum tipo de separação (ponto, vírgula, etc.).
   
   Por exemplo: As agendas 001, 002 e 003 deverão ser cadastradas como: 001002003.

003

Livraria

"S" caso o cliente possua livraria

Indica se a empresa comercializa livros e habilita a aba “Livros” no VABUITEM

003

CTRLRFLLLL

SNNN

Acesso:
CTRFRF: fixo
LLL: Código da loja/depósito sempre com 4 posições e sem dígito.
Conteúdo:

• Primeira Posição com V  Usa RF para recebimento de mercadorias.
• Segunda Posição com S  Usa RF para Endereçamento.
• Terceira Posição com S  Usa RF para Movimentação/Expedição na Logística.
• Quarta Posição com: S = RF, M = Manual , E = Etiqueta  Coleta de Picking
• Quinta Posição com S  Usa RF para Auditoria no CD.
• Sexta Posição com S  Usa RF para Inventário no CD.

003

ETQALTPREC

S-Permite Alterar

Alteração Preço de Venda na emissão de etiqueta

003

AGRUPAQTD

1. "S"
2. "N"

Modo de captura das quantidades no Depósito de Troca.
"N" = assume a quantidade digitada. Ex.: 10=10; 20=20.
"S" = acumula as quantidades digitadas. EX: 10=10/ 20=30/ 30=60.

003

COLETSECAO

1- =Sempre quebrar a página por seção
2- =Perguntar se quebra a página por seção
3- =Não quebrar a página por seção

Parâmetro de Quebra de Página Por Seção onde: Primeiro campo de conteúdo = 1,2 ou 3.

003

Livraria

"S" caso o cliente possua livraria

003

EMITNFCONF

1- = S - Emite a Nota Fiscal após a conferencia
2- = N - não impede a emissão da NF

003

TABFORPLIM

1 – XXX
2-
3-

% de limite de alteração de custo na importação ABCFarma
onde XXX é o percentual limite superior / inferior

003

TABFORDESR

1. S / N
2. 
   #

Habilita "Margem Desconto Relativo"

003

Controle de localização

QUEBPEDSEC

1- S

003

COLDSCDDDD

= "S", onde DDDD é o código do
depósito sem digito

Alterar a maneira de como emitir o relatório de separação por ordem alfabética.

003

BASICNORML

Material de Construção

003

ACMSAITRN

S/N

S = SIM – Somar transferências na Venda, ou
N = NÃO – não somar as transferências na Venda – VALOR PADRÃO (N)

003

USATROCA

S / N

Determina se o cliente usa ou não o Depósito de Trocas

003

Controle de Localização

INTGDVCREC

1 – S/N

Foi incrementado no programa de devolução automática, a integração com o "Contas a Receber" e emissão de boletos bancários. Para tanto este acesso deve estar cadastrado, onde:
S = Integra Contas à Receber;
N = Não integra Contas à Receber.
Obs.: O parâmetro 101, acesso EMITBOLETO também dever estar cadastrado.

003

Bloqueio de Linha na Geração da Tabela de Fornecedores

Código do Usuário

Código das linhas que podem ser informadas na Geração da Tabela.

Cadastrar o usuário no parâmetro 003 tendo como acesso o código do usuário e no conteúdo colocar o código das linhas que ele podem ser informadas na geração da tabela. Caso o usuário não esteja cadastrado ele pode informar qualquer linha que esteja cadastrada.

005

Controle de código EAN

TIPOEAN

1 – 08 ou 13

Define a quantidade de dígitos que deve ser gerado o código de EAN interno (tipo 1), podendo ser 08 ou 13;

2 – S/N

Indicar se envia ou não o dígito do código do produto para a balança, referente aos produtos pesados.

006

Controle de tipos

CTRLTIPO

1 – S/N

Indicar se existe ou não controle de numeração de tipos (fornecedores, filiais, etc.);

2 – S/N

Indicar se deve ou não ser feito à importação de dados do cliente das contas a receber pelo PDV.

006

CTRLCRED

S/N

B) CTRLCRED - definirá a inclusão da função HELP na tela para consulta das informações complementares de Pessoa Física/Jurídica pelo número do CPF/CGC.

011

OFXX

onde "XX" devem ser 2 posições numéricas.

011

EXxx
onde xx é o tipo da oferta.

"S" define que nas ofertas com este tipo será efetuado o expurgo da saída média.

011

CRITOFERTA

S ou N.

Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo:

• "S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja;
• "N" - O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz.
  
   Observação:
  Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja.

011

OFTAPERC

S /N

Conteúdo "S" = Define a oferta em percentual ou em valor (irá abrir uma caixa de seleção).
Conteúdo "N" = Define a oferta somente em valor.
Na não inclusão deste parâmetro, o sistema trata como default a opção N = não.

011

Limites de dias de promoção

DIASPROMOÇÃO

999

Controlar quantidade de dias de promoção. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o utilizador opte por utilizar o parâmetro, todas as novas promoções ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo.

011

OFERTADEP

S

Permite informar Deposito na Oferta Centralizada

011

DIASOFERTA.

Deve ser o número de dias limite para a oferta, ou seja o fim de vigência de uma oferta não poderá ultrapassar X dias a partir da data de início de vigência da oferta.

011

CRITPROMOÇÃO

S/N

Determinar se a promoção centralizada deve sobrepor ou não uma promoção já existente na loja (Store) sendo:
"S" - No momento da importação o sistema "avisa" que já existe promoção na loja para o referido produto, não acatando a promoção centralizada recebida da sede, prevalecendo a promoção da loja;
"N" - O sistema importa a promoção centralizada da sede, encerrando a existente na loja com a data de início da promoção centralizada (sede), prevalecendo o preço e a vigência da sede. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja sede não se sobrepõem à loja.

011

Limites de dias de oferta

DIASOFERTA

999

Controlar quantidade de dias de oferta. No conteúdo informar o prazo em dias, com três posições numéricas, caso o usuário opte por utilizar o parâmetro, todas as novas ofertas ficarão subordinadas ao prazo determinado no parâmetro. Não sendo informado o parâmetro o sistema permitirá colocar qualquer prazo.

011

CRITOFERTA

S/N

Determinar se a oferta centralizada deve sobrepor ou não uma oferta já existente na loja (Store) sendo:
"S" = No momento da importação o sistema "avisa" que já existe oferta na loja para o referido produto, não acatando a oferta centralizada recebida da matriz, prevalecendo a oferta da loja;
"N" = O sistema importa a oferta centralizada da matriz, encerrando a existente na loja com a data de início da oferta centralizada (matriz), prevalecendo o preço e a vigência da matriz. Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assume como "S", ou seja matriz não sobrepõem loja.

011

OFEVENTO

S/N

S = Irá disponibilizar a tecla de função "F2- EVENTO" no programa PABUMOFT (Manutenção Centralizada de Oferta);
N = Segue o conceito atual.

011

SOBREPOROF

1- "S" ou "N"
2-
3-

Permite sobreposição de Oferta Centralizada
"S" ou não cadastrado permite
"N" não permite sobreposição

011

MANOFPFGER

S

PERMITE FAZER OFERTA PARA PREÇO POR FILIAL

014

Parâmetros do Faturamento

015

Agenda Fechada / Nro. NF

TOLDOBXXXX

ONDE: XXXX
Número da Filial SEM dígito

Permite determinar a seleção do número de dias anteriores à data atual, desejados para o Dobra Nota.

016

Controle de variedades

LOGINTG

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não gerar registro para a exportação de cadastro, quando das alterações geradas pela atualização da tabela de fornecedores.
Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, o registro de alteração será gerado normalmente.

016

VARIEDADE

S/N

Controlar ou não o limite de variedade de itens cadastrados por Subgrupo, sendo:
"S" - No momento da inclusão de item será consistido o campo "variedade" do cadastro de classificação Mercadológica, onde foi definida a quantidade de itens permitidos por subgrupo.
"N" - O sistema não controla a quantidade de itens cadastrados por subgrupo.

017

Administração de Preços

PRECODEC

S/N

No relatório de apuração, para substituir o campo preço 05 pelo preço decidido, cadastrar o acesso "PRECODEC" como o conteúdo "S".
Obs. A digitação do 5º concorrente será inibida quando este acesso estiver cadastrado com "S".

026

ICMSCENTRA

XXX – Código da Filial Centralizada SEM dígito (preencher com zeros as casas à esquerda).

Filial Centralizada.

026

FIGICMSCTZ

XXX – Código da Figura Fiscal
(Preencher as casas à esquerda com zero).

Figura não tributada. Figura Fiscal ICMS Centralizado

026

AGDTRFDEBT

Agenda de Saída de Débito

Agendar transferência de débito

026

AGDTRFCRED

Agenda de Saída de Crédito

Agendar transferência de crédito

026

Crédito presumido deduzido saída

ATUALCUSTO

S/N (0,1,2)

Permitir na tela de últimas entradas (PGCMCENT), listar agendas que não atualizam custo, onde;
"S" - Lista também agendas que não atualizam custo:
"N" - Não lista agendas que não atualizam custo.
Caso o usuário queira alterar o custo demonstrado na tela de consulta de últimas entradas poderão fazê-lo através da indicação dos seguintes dígitos após "S" ou "N":
0 – Valor unitário de entrada, com ICMS, do item;
1 – Valor do custo de última entrada sem ICMS;
2 – Valor unitário de entrada, com ICMS e com o ICMS retido.

Na inclusão de um produto define se o campo “Presumido” da aba “Fornecimento” irá ser calculado “S” ou “N”, o resultado do cálculo é gravado no campo “GIT_PRES_REP”

Abater o frete tipo FOB da base de cálculo do Pis Cofins por filial.

Onde 0000000 é o código da filial com 7 caracteres sem digito.

Zerar o valor de Fecop quando Fecop ST e ICMS ST for maior que zero e o ICMS for igual a zero (operações com carga líquida) para todas as filiais.

Zerar o valor de Fecop quando Fecop ST e ICMS ST for maior que zero e o ICMS for igual a zero (operações com carga líquida) por filial.

Onde 0000000 é o código da filial com 7 caracteres sem digito.

030

DESCRCOMPL

S / N

Quando configurado com “S” define que o campo de descrição comercial irá aceitar os dados da seguinte forma:
15 posições para a descrição comercial;
10 posições para a marca do produto;
05 posições para a gramatura do produto.
Caso o parâmetro não seja cadastrado, o programa aceitará somente a descrição comercial com 30 posições.

030

PESPR-0001

030

CLASMERC

030

CTRLRMS

030

CTRLTI´PPDV

030

GERLOGTIPO

030

MARPRE001

030

MULTEMB

S / N

Indica se a empresa utiliza o conceito de Múltiplas Embalagens.

030

REFDUP001

030

TRANS13FLP

030

USAOFTACTL

030

USAPCABAST

S / N

Identifica se é utilizado “S” ou não “N” o módulo de Supply Chain, quando “S” permite informar o depósito que irá fazer o abastecimento do produto que está sendo cadastrado.

030

USATABNUTR

S / N

Para o Brasil este parâmetro está definido como “S” por padrão e habilita a tecla “CtF5” que permite chamar o programa VABCNUTR, responsável pelo cadastro de informações nutricionais do produto

030

ORDDESCPRO

S / N

Ordena produtos por descrição de Itens.

030

IMPOBSCOMP

S / N

Existem duas observações no pedido de compra. Uma é gravada no instante da geração do pedido, na tela de transportadora.
 
A outra é fixa por filial, deve ser gravada na tabela AA1COBSE.
 
Este parâmetro, IMPOBSCOMP, apenas modifica a apresentação do conteúdo da tabela AA1COBSE, concatenando na mesma linha.

030

REDIGNSNOT

SS

Primeiro "S": é para redigitarão de número/ série da nota fiscal.

Segundo "S": é para redigitarão de data de emissão.

030

TROCATBSIN

"S"

Gera Tabelas Temporárias

030

Atualiza Custos para distribuidor

ATUGITDIST

1- S
2- N

S = Atualiza Custo produto para tabelas de distribuidor (default)
N = Não Atualiza

030

Controle de bases

POLPERMOFT

AEMPTU

Definir em qual política de preços podem ser efetuadas as transações de ofertas (transação 23 do pabuaite). No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alterações de ofertas.
Obs.: Caso não seja cadastrado o parâmetro, todas as políticas de preços poderão sofrer alterações de ofertas.

030

VDAATACADO
Permite emitir romaneio de coleta com layout diferenciado para o Vendas Atacado.

"S"im ou "N"ão

030

MESEXTENSO

"S"

Quando é selecionado período do 1º ao último dia do mês o programa mostra "razão nome do mês".
Ex: Razão Maio (Período selecionado de 01 de maio a 31 de maio).

030

DAMEF – Relatório de Escrita Contábil.

ESCRITACTB.

S = SIM
N = NÃO

Se Possui Escrita Contábil.
 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Se o parâmetro ESCRITACTB for SIM então os demais conteúdos serão necessários para geração do relatório DAMEF.

Só são necessários se o Conteúdo = 'S'.

"DAMEFRECBR"          


"DAMEFDEVAB"    

"DAMEFIMPOS"   


"DAMEFCUSME". 


"DAMEFDESOP"   


"DAMEFOUREC


"DAMEFOUDES"  


"DAMEFCORMO

• Receita Bruta.
  
  O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo. Devoluções/ Abatimentos. 
  O conteúdo deve ser valor, da posição 1 a 5 do campo.
• Impostos.
  
  O conteúdo deveser valor, da posição 1 a 5 do campo.
• Custo da Mercadoria.
  
  O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
• Despesas Operacionais.
  
  O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
• Outras Receitas.
  
  O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
• Outras Despesas.
  
  O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.
• Correção Monetária.
  O conteúdo deve servalor, da posição 1 a 5 do campo.

030

TABFORATUN

S/N

"N" - Atualiza o preço de venda somente para o nível da loja padrão do usuário que está efetuando
"S" - Atualiza o preço de venda para todos os níveis do produto se margem diferente de 0(Zero), independente da loja padrão do usuário que está efetuando
Obs.: Está observação reflete também nos relatório de análise da tabela de fornecedor.

030

CMPCOTESPE

"N"

Melhorar a performance na consulta dos dados na Importação dos Preços na Cotação.

030

BSCLIPI999

S/N

Parâmetro para identificação das agendas onde o IPI compõe base de cálculo para ICMS.
Onde 999 é o código da agenda de remessa de amostra e demonstração

030

POLPERMPRC

AEMPTU

Permitir alterações de preços (transação 19 do pabuaite) somente para políticas de preços autorizadas
No conteúdo informar somente às políticas que poderão sofrer alteração de preços através da transação 19.

030

Controle de Bases

LIMDIASDIG

1- Numero de Dias

Limite de Dias de Digitação. Exemplo: informando 60 no parâmetro, não poderá ser digitada nenhuma data acima da data do sistema com mais de 60 dias.

030

GTABFORAUT

1. P
2. N
3. S

030

CALCTRANSM

"N"

Implementar Controle para permitir a omissão de movimentações das transferências no cálculo de saída média.

030

CALCMRGOBJ

1- S

030

CMRGOBJXXX
Onde XXX, código Departamento

1-Limite mínimo da margem atual por Departamento

030

USAPDVS

S/N

Indicar se trabalha ou não com painel de controle, sendo:
"S" - Significa que o cliente usa o painel de controle (programa PGPGPDVS) para fazer a exportação de dados para o PDV;
"N" - Significa que o cliente usa programa específico para fazer exportação de dados para o PDV.

030

CTRLBASE

BBB OU 999

030

ZERAPRCV

SE

Definir parâmetros para importação de produtos novos:
O conteúdo possibilita ao usuário definir S/N ou E/M/P/U/A/T, onde:
S/N - Define se deve ou não zerar os preços de vendas na importação de produtos novos da Matriz;
E/M/P/U/T – Define em que política de precificação deve ser classificada os produtos novos importados da Matriz.

030

SECAOCMP

S/N

Indicar se deve (S) ou não (N) ser assumido como código de comprador o código da seção do produto novo importado da Matriz.

030

GESEQEDI

S/N

Indicar se deve (S) ou não (N) ser gerado um sequenciador para os arquivos (Cadastro e agendas) exportados pela Matriz para controle de exportação e importação.
Obs.: Este parâmetro é utilizado junto com o parâmetro 500 – controle de importação/exportação e ambos deverão ser cadastrados na Matriz e loja.

030

GEROFCEN

S/N

Controlar a oferta centralizada, onde:
"N" - Não atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja;
"S" - Atualiza a matriz com oferta centralizada administrada por esta loja.

030

INVOIC

1 - S/N

Alterar a interface entre ANDERSEN x RMS (pgssexpo), onde:
"S" - Valida o uso da interface;
"N" - Não valida o uso da interface.

2 – S/N

"S" - Transmite o código do produto ao invés do EAN do produto;
"N" - Transmite o EAN do produto.

030

99999999

IMPO/EXPO GET

Gerar a exportação do registro de estoque somente das movimentações (e não o arquivo inteiro), onde:
No acesso informar o código da filial com o dígito em oito posições;
Conteúdo é livre.
Obs.: Só poderá ser exportado registro de estoque da filial para a matriz, e não o inverso, pois, se houver alteração no registro de estoque da matriz e for exportado para filial, irá danificar o estoque da filial. Este acesso deverá estar cadastrado na filial para ser exportado para a matriz e, na matriz não deve estar cadastrado para fazer a importação.

030

LGALRGEST

S/N

Gerar os registros de estoques alterados na matriz e exportar para as filiais, onde:
"S" - Marca o registro alterado para posterior exportação;
"N" - Não marca o registro alterado para posterior exportação.
Obs.: Serão gerados os registros das alterações efetuadas através do programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e percentual de reposição).

030

CONSTRUÇÃO

S/N

Indicador que a empresa possui material de construção

030

GERAFDEP

S/N

Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz:
S = irá gerar na matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito);
N = não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz.

030

GERARQESTQ







GERGET999

S/N







S/N

Controlar a criação de registro de estoques, onde:
"S" - se não existir registro de estoque será criado;
"N" - se não existir registro de estoque irá criar somente para o componente da receita que está sendo negociado.
Obs.: Caso o conteúdo do parâmetro for "N", o item receita igual "família" e registro de estoque inexistente, no relatório do programa "PABUADMP", quando emitir o item receita, nos campos "DATA UltEnt" e CstUltEnt" sairão zerados.

Permite exportar estoque de gestão p/ gestão.
"S" – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999.
"N" – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999).
Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N".
Este parâmetro é utilizado por programas específico cliente Carrefour e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CDA, onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CDI para o CDA. Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros e tabelas devem estar configurados:
No CDI:
Tabela 030 – integração central – filial:
999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito).
Parâmetro 030 – controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação/exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código da filial com dígito);
CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base;
GERGET999 – S;
LGALRGEST – S, onde "S" indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG(arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque padrão e % de reposição).
No CDA:
Tabela 030 – Controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET
CTRLBASE - 999

030

"S"

Permite viabilizar a utilização do Módulo de Preços por Filial.

030

USADADFISC

"S" ou "N"

Utiliza dados Fiscais no cadastro de entidades

030

PERTRANS22

Default da pergunta de transferência de estoque ao colocar um produto fora de linha
SN – Pergunta Default Não
SS – Pergunta Default Sim
N – Não pergunta e transfere o estoque.
NN – Não pergunta e tira o produto fora da família.

030

CHKCODBAR

PALAVRA

Para liberar a associação do código com o título tenha que digitar uma palavra

030

TABFOREXP

1-"S" ou "N"
2-
3-

Exporta tabela de fornecedor na atualização

030

TABFORGER

XX

Onde a primeira posição:
"S"-Busca os dados da Ultima tabela de fornecedor gerada VIGENTE
"N"-Busca os dados do cadastro de produtos
"P"-Efetua pergunta na geração
Segunda posição:
"S"-Utiliza a figura fiscal da ultima tabela
"N"-Utiliza a figura fiscal do cadastro (Default)
Origem dados para geração da
tabela de fornecedor

030

CONSTRUCAO

S / N

Indica se a empresa comercializa material de construção e em caso positivo habilita a aba “Construção”

030

BASECENTR

S / N

Parâmetro utilizado para quando o cliente possui base de dados única/centralizada
Conteúdo "S" – Faz com que não grave arquivos de log de alteração para exportação nos arquivos de integração (arquivo "G")
Conteúdo "N" – ou diferente de "S" (default) – Não faz nenhuma modificação no sistema

030

CHKFISCAL

S

Segurança no financeiroCom a existência destes parâmetros, o financeiro faz a verificação do movimento respectivamente no fiscal, contabilidade e caixa e bancos Para o fiscal, verifica se o dia está liberado para a filial (vglmusua) Para a contab. verifica se o mês está liberado(vacmusua) Para o cxb verifica se existe movto aberto para o portador e filial no dia (vasmfcxc)

030

CHKCONTAB

S

030

CHKCXABCO

S

030

SOMAPENGIT

S/N

Quando não cadastrado ou cadastrado com conteúdo = N o programa não vai somar a quantidade pendente de compra no GIT, o programa de compras (VGCMSITM) apresenta o valor deste campo como pendência

030

FECHPEDIUN

S/N

Habilita a função FECHAMENTO pela Manutenção da Carteira de Pedido. Permite fazer o fechamento unitário do pedido, mesmo que este esteja dentro da tolerância ou com pendência parcial no recebimento. Pedidos vinculados à notas não recebidas integralmente não serão fechados.

030

AGDLIXOXXX

1- XXX - código da agenda com três posições

ex. Agenda Lixo entrada ou saída
No conteúdo pode ser informado qualquer coisa exemplo pode ser indicado se a agenda indicada é de entrada ou saída.
Este parâmetro vai verificar se a agenda que você está utilizando estiver cadastrada ele não vai verificar as especificações da agenda para efetuar a troca.
Quando este parâmetro estiver cadastrado o programa verifica somente se a agenda origem controla estoque e se a mesma foi cancelada no fiscal.

030

Controle de seções do pedido

TABFORATUN

1- "S" – Atualiza Todos os níveis
2- "N" – Não atualiza todos os níveis

Tabela de Fornecedor – Atualização dos Níveis de Preço

030

VARMOEDA

S / N

Quando habilitado permite selecionar por fornecedor a moeda de COMPRA/ PAGAMENTO.
 

030

ULTENTZERO

S / N

S = Imprime todos os produtos independentes da data de última entrada
N = Só imprime os produtos onde a data de última entrada no AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da filial seja diferente de zero.

030

Controle de Bases

AGENDADVOL

Agendas de Devolução c/ 3 posições cada

30

Não atualizar informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesas Acessórias no processo de Importação

NATUALZIPI

S / N

Se o parâmetro estiver como "S" não serão atualizadas as informações de última entrada de IPI, Pauta e Despesa Acessória na tabela AA3CITEM no processo de importação de mercadorias.

Se o parâmetro não existir ou estiver como "N" as informações serão atualizadas.

Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” não permite a duplicidade de “Referência” no cadastro do produto.

Substituir o 9999 pelo código da filial do usuário sem dígito, Quando configurado com “S” torna obrigatório o preenchimento dos campos “Marca - DET_MARCA” e “Preço de Mercado - DET_PRECO_MERCADO”.

SS = Não validar trocas e estoque online.

SN = Não validar trocar, mas validar estoque online.

NN = Validar trocas e validar estoque online.

S = Exibe todas as filiais estando no contexto STORE

N = Exibe apenas a filial que está cessando estando no contexto STORE

30

S / N

031

Controle de seções do pedido

DDFECHSEM

9

Permite informar o dia para o fechamento semanal para recálculo de Saída Média, onde:
No conteúdo cadastrar o dia do fechamento, que deve obedecer a Seguinte ordem:
0 = Dom
1 = Seg
2 = Ter
3 = Qua
4 = Qui
5 = Sex
6 = Sab

031

FECHAMSEMA

Conteúdo = 1AAMMDD, sendo:
AA = Ano
MM = Mês
DD = Dia

Permiti indicar o próximo dia para o fechamento semanal

031

USAABASTCT

1- "N"

031

AGRUPAREGT

031

BLOCPRODUT

031

DSLNIVCONF

031

BLOCMPPEND

031

NRODIASOFT

Deve ser o número de dias que será antecipado a sugestão de compra (quando utilizar o % de acréscimo na oferta), ou

• Dias de antecipação para sugestão de compras.

031

NDIAOFXXXX

onde XXXX é o código da filial (sem digito).

• Dias de antecipação para sugestão de compras.
  
  O parâmetro pode ser por filial informando:
  O código da filial SEM dígito

031

EDIFMTOARQ

Conteúdo" ". (brancos)
 Gera o arquivo com:
6 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
2 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador 
3 posições do código da loja sem digito
  
Conteúdo "1". 
Gera o arquivo com:
5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
 2 posições do dia
2 posições do mês
  2 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador 
3 posições com o label "TXT"

 Conteúdo "2". 
 Gera o arquivo com:
 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
2 posições do dia
  2 posições do mês
  2 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador 
           
3 posições do código da loja sem digito

 Conteúdo "3". 
 Gera o arquivo com:
 5 Primeiras posições do nome fantasia do fornecedor.
2 posições do dia
  2 posições do mês
  6 posições para sequencial de EDI
. Ponto separador
           
3 posições do código da loja sem digito 

Definir o formato do nome do arquivo.

031

FECHACPEND

S/N

Quando configurado com "S" permite o fechamento de pedidos mesmo que estes possuam pendências no recebimento ou na logística.

031

DESCRCOML

S

Permitir alterar o campo de descrição comercial para aceitar os dados da seguinte forma:
15 posições para a descrição comercial;
10 posições para a marca do produto;
05 posições para a gramatura do produto.

Obs.: acesso "DESCRCOML" deve ser cadastrado com "S" no conteúdo para aceitar os dados no Formato acima. Caso o parâmetro não seja cadastrado, o programa aceitará somente a descrição comercial com 30 posições.

031

DEBITOVENC

Quantidade de Dias após título vencido

Apresenta a mensagem "Existem títulos vencidos para este Fornecedor"
E para Bloquear a compra trava na Permissão de Acesso usuário mais o programa VGCMSITM não permitindo a emissão de pedido para este fornecedor.

031

ACORDOVENC

031

ESTOQUEDEP

031

CRITEFL

S

Quando cadastrado o parâmetro, limita a criação e exportação do arquivo AA1CITFL

031

PLATFCMP

S
N

Este parâmetro identifica se na importação do arquivo AA2CESTQ se o controle de base é = 999 se é um "CD" plataforma de compra, ou não, onde:
S - CD Plataforma de compra
N - CD não Plataforma de compra
Obs.: Na falta do parâmetro será considerado conteúdo = "S"
Para que somente sejam gravados os registros de estoque de loja específica é necessário que obedeça a seguinte condição:
030 – Controle de Base CTRLBASE = 999
Tipo de Loja (Empresa) = D
Conteúdo do parâmetro PLATFCMP = N
No caso acima somente serão gravados os registros de estoque que forem iguais ao código da loja.
Caso contrário o programa não irá criticar o código da loja para gerar o arquivo.

031

IMPORDALFA

S

Para emissão e reemissão do pedido em ordem alfabética.

036

Controle de preços

ATUPRECOE

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUPRECOT

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUPRECOP

S/N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.

036

ATUIMPTAB

S
2
S

Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1 = Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente;
POSIÇÃO2 = Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem à data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3 = Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.

036

ULTENTRECE

S/N

Indicar se deve ou não ser atualizado o custo da receita (produto tipo 3) pela entrada no Módulo de Recebimento.

036

COPCUSFORN

S/N

036

LLLSSS

ABCDEF000000000000000000MMMVVV

Controlar o preço de pesquisa, onde o acesso corresponde:
LLL = Código da loja sem dígito com três posições e
SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na Classificação Mercadológica.
E o conteúdo corresponde:

1. Qual o preço a ser comparado com o menor preço da concorrência (1) Preço vigente, (2) sugestão;
2. Se aplica redutor padrão ou não (1) Sim, (2) Não;
3. Qual redutor a ser aplicado e seu respectivo valor (1) Percentual, (2) Valor;
4. Aplica-se o limite de margem mínima permitida para alteração (1) Sim, (2) Não. Caso afirmativo, a faixa de limite para alteração permitida compreenderá os valores entre a margem mínima calculada sobre o custo da empresa e o preço de venda calculado pelo sistema de pesquisa;
   
   
   e) Se concorrência = 0, o preço calculado será a sugestão (1) Sim, (2) Não;
5. Permite calculado maior que a sugestão (1) Sim, (2) Não;
   
   
   g) Os campos de 7 a 24 devem ser preenchidos com zeros;
6. MMM = Margem do redutor (00,1 a 99,9);
   
   
   VVV = Valor do redutor (0,01 a 9,99).

036

LLLSSSMARG

PPPP(+/-)(1/2)

Controlar a margem para a pesquisa, onde o acesso corresponde:
LLL = Código da loja sem dígito com três posições;
SSS = Código da seção, com três posições, que deve estar cadastrada na classificação mercadológica.
MARG = margem mínima permitida para alteração.
E o conteúdo corresponde:
PPPP = margem mínima permitida (00,001 a 99,99);
(+/-) = indica se a margem pode ser positiva ou negativa;
(1/2) = 1 Permite o calculado maior que preço vigente
= 2 Não permite o valor calculado maior que preço vigente

036

ATUCOMPRAS

S/N

Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial.
N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o arquivo N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial).

Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial.

036

ATUENCOMENDAS

S/N

Acesso para indicar se o cliente utiliza ou não a tabela de fornecedor por filial.
N – Indica que o cliente não controla preços de tabelas por filial, sendo assim o mesmo poderá inicializar o ficheiro N:AA2CPRTF (Tabela Preços por Filial).

Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema interpretará como "S", pois o default do sistema é controlar preços de tabela de fornecedor por filial.

036

RELATRECE

S/N

Demonstrar o custo de fornecedor do item produzido, relatório de análise da tabela de fornecedor, onde:
"S" - Demonstra item produzido.
"N" - Não cadastrado, não emite item produzido.

036

CALCPRCVEN

Conteúdo:
S ou N

Na tabela de fornecedores no momento da atualização é aberta uma tela onde deve ser informado se calcula o preço de venda, este parâmetro traz default Sim ou Não conforme a parametrização.

036

RELFILIAL

1. S
2. N

"N" já é default.
"S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela as demais lojas com níveis.

RELFILHOS

1. S
2. N

"N" já é default.
"S" possibilita listar no relatório de atualização da Tabela, os filhos.

036

ATUGITFVIG

1. S
2. N
3. DEFAULT

"S" =Atualizar Custos independentes de data final de
vigência;

"N" = Atualizar Custos e preços na tabela AA3CITEM apenas
Se não houver data final de vigência do custo.

DEFAULT = Atualizar custos independentes de data final de vigência.

042

Tipos de etiquetas

ETIQMALA

LLCCBBB

Controlar o número de colunas de etiquetas, onde:
LL = número de linhas por etiquetas (mínimo 06 incluindo salto);
CC = número de colunas (mínimo de 01 e máximo de 04);
BBB= número de caracteres por etiqueta (mínimo 40 e máximo 220).

042

ETQPALENT

Indica o código da seção de impressão.
É gravado automaticamente quando é utilizada a impressão pela rede, na função de configuração de etiqueta, na tela do VGDUENDE.

044

Transações para alterações de itens

01
01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
30
30
30
30
30
31
32
33
34
38
39
40
41
42
43
47
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Descrição
Descrição Reduzida
Descrição Comercial
Depto, Seção, Grupo, Subgrupo,Categoria
Códigos Associados
Embalagens
Dimensões Embalagens
SKU
Classe
Condição de Venda
Prazo de Visita
Condições de Compra
Receitas
Comprador
Data de Saída de Linha
Figura, UF, Pauta
Código EAN
Abastecimento
Classificação Fiscal
Preços
Margens
Política
Linha
Ofertas
Perecível e Validade
CIF/FOB e Frete
Referência
Vasilhame
Qtde Autorizada PDV
Qtde. Aut.Vda.
EDI
Espécie
Mix
Consignado
Dias Proteção
Adicionar EAN'S Diferentes
Desconto no PDV
Itens por Filiais
Diversos
Farmácia
Livros
Construção
Fornecedor Alternativo
Fornrcedor
Garantia
Classe
Prazo e Visita
Condição de Compra
Condição de Venda
Comprador
Data de Saída Linha
Figura, UF e Pauta
Dias de Proteção
Abastecimento
Margens
Política
Linha
CIF/FOB e Frete
Preço de Venda %

Controlar transações para alterações de itens, onde:
Acesso = número da transação;
Conteúdo = descrição da transação.

044

35
98

Divisão de Mercadorias

Divisão de Mercadorias

Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – divisão de Mercadorias.


Esta operação está ligada diretamente com a tabela 68 – Divisão de Mercadorias. (Automático).
Obs. Exclusivo do cliente ABC.

045

NNNNNNNP03

Conteúdo: "NNNNNNN" é o código da filial sem digito, exemplo filial 1-9 deve ser "0000001P03"

Geração arquivo de setores da balança 045 por Localização Física - Gôndola

045

MENSAGLN16

1 – 0
2 – 0
3 – 0

Para gerar arquivo texto para o PDV Data Regis, com dados da lista negra, cadastrar este acesso e no conteúdo preencher com um texto livre de até 16 caracteres que irá ser gravado no arquivo texto.

045

CRITPENDCG

ATENÇÃO!!!
PARÂMETRO DESATIVADO.
O SISTEMA NÃO PERMITE EFETUAR O CONGELAMENTO COM PENDÊNCIAS.

1. N
2. S
3. T
   
   
   

N = Apenas solicitar ao usuário que verifique as pendências (Processo atual).

S = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA.
Caso exista pendência o sistema PEDE PARA CONFIRMAR E PROSSEGUIR e permite seguir com o processo de congelamento.

T = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as pendências de FATURAMENTO, RECEBIMENTO, VENDA E LOGÍSTICA antes de acionar o congelamento e LISTA TODAS AS PENDÊNCIAS NA TELA.
IMPORTANTE: Caso exista pendência o sistema NÃO permite seguir com o processo de congelamento ATÉ QUE TODAS AS PENDÊNCIAS LISTADAS SEJAM SOLUCIONADAS.

045

CRTPENDIAS

999

999 = Indica a quantidade de dias para considerar a pendência de Importação de Vendas.
EX: CRTPENDIAS = 01
Data do Congelamento = 26/04/05 = Ira verificar se a venda do dia 25/04/05 já foi importada com sucesso

045

AA2CTABE

NFFISCM1

1. ddmmaa
2. 
   #

Cadastrar o parâmetro, onde:

1. No conteúdo, "ddmmaa" corresponde à data em que os programas acima foram atualizados (baixados).
2. O critério adotado é o seguinte:
   
   Se existir o parâmetro, o sistema irá gravar a segunda nota fiscal mantendo-se a SERIE e somando ao número da nota o valor 9000000.
   Exemplo:
   SEM O PARMETRO ACIMA:
   Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF'
   Registro Adicional: NF = 1006 SERIE = 'CM1'
   
   COM O PARMETRO ACIMA:
   Registro Normal : NF = 1006 SERIE = 'ECF'
   Registro Adicional: NF = 9001006 SERIE = 'ECF'

045

COFRESAIDA

1. Saídas EXATAMENTE IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
2. Saídas MENOR ou IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo.
   
   
   
   3 -Saídas MAIOR ou IGUAL à venda liquida apurada através do relatório de caixa que corresponde ao Mapa Resumo

045

EXCLUSIVO

BANCO

Nome do Banco do cliente

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

045

EXCLUSIVO

USUARIO

Nome do Usuário do Sistema RMS

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

045

EXCLUSIVO

SENHA

Senha do usuário do sistema RMS

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

045

EXCLUSIVO

LOG

"S" = GERAR LOG
"N" = NÃO Gerar LOG

Parâmetro ESPECÍFICO criado para permitir o acesso dos programas com interface COBOL ao banco ORACLE diretamente (EXEC SQL)

050

Controle SQL

SQL


U:



Q:

S/N


C:\rms\dados



RMSDBC

Indicar se o programa PGPRMRVE irá (S) executar ou não (N) a rotina SQL (em banco de dados) ou pelo processo normal (Arquivo Indexado).

Define o compartilhamento do diretório para execução da procedure. O diretório informado deverá ser o caminho lógico do acesso ao RMS dados. Conforme exemplo.

Para clientes que utilizam banco de dados, é necessário cadastrar este parâmetro. Para mapeamento do drive de comunicação com a Stored Procedure. No conteúdo Definir o respectivo drive.
Permite ao sistema identificar os arquivos N (não atendidos) a serem processados, que estão no drive Q.

050

CAMINHOEDI

Conteúdo: Informa qual caminho que serão gerados e gravados os arquivos de envio e retorno.

050

CARRETURN

S/N

"S" – para sistema operacional UNIX
"N" – para sistema operacional Windows
Na ausência o Sistema irá considerar "N"

050

Diretório de Importação Automática

EDIIMPAUTO

Criar o parâmetro EDDIMPAUTO na base de dados, e preencher informando a localização dos arquivos que serão importados automaticamente.

056

LOJA ELETRONICA

VIA PAINEL DE CONTROLE

Modulo de Loja Eletrônica

070

Alt. Lin. Item Filho Automático

PABUAITE22

S/N

Quando da troca de linha pela transação 22, o Sistema efetua pergunta, se usuário deseja ou não alterar os filhos.
"S" – o Sistema pergunta.
"N" – o Sistema atualiza automaticamente os filhos.

070

Fornecedor com regime especial de Pauta

PRE9999999

"S"

Onde 9999999 é código de fornecedor com 7 caracteres sem digito.
OBSERVAÇÃO: Qdo. Fornecedor tiver regime especial para pauta, ou seja, o cálculo de impostos deve ser executado pela pauta sempre

093

Nota Conjugada

DIRARQPDV

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom.
E acesso é utilizado quando o cliente possui o mesmo caminho para todas as lojas.

093

Nota Conjugada

DIRPDBXXXX

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

É o caminho onde o PDV vai jogar os arquivos de cupom
Caso a loja tenha o mesmo caminho em comum, é só replicar os caminhos" XXXX = Código da loja SEM dígitos

093

Nota Conjugada

DIRARQPDVB

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

Caminho onde será gerado o arquivo de PDV

093

Nota Conjugada

NOMEARQPDV

Nome fixo determinado para o arquivo de Cupom do PDV, caso ele tenha essa funcionalidade

É o nome do arquivo padrão caso o PDV tenha esta funcionalidade, de mandar um único arquivo"

099

Servidor Remoto Eadl

SERVEREADL

Host name do servidor remoto

Nome do Servidor do CD, onde a loja irá consultar os produtos.

Obs: Utilizado no EAD.

110

Vendas Atacado

ESTQFLPAI

1. 999
2. 999

Para gerar histórico de entrada e saída em agendas específicas para controle de transferências de dados entre pai e filho e pendências de vendas foram criadas duas agendas:

Agenda de saída: que controlará as saídas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai.
Agenda de entrada: que controlará as entradas de estoque ou pendência de venda do item filho para o pai, onde:
Conteúdo 1: Agenda Saída Estq/Pend. Venda.
Conteúdo 2: Agenda Entrada Estq/Pend. Venda

110

AGDVENDNET

NRO AGENDA DE VENDA

Vendas na Internet

110

LIB + Código do Vendedor sem dígito

1 = Limite percentual permitido para desconto do valor total do pedido

2 = zero

3 = zero (usuário com perfil de vendedor)
3 = 1 (usuário com perfil de gerente)

Parâmetro específico do Vendas Assistidas.
Determina a autonomia do usuário quanto ao pedido de venda.

110

REGIMESPEC

1 quantidade máxima de Itens por Nota Fiscal (Fechamento do Mês)

2 Quantidade máxima de Figuras por Nota Fiscal (Fechamento do Mês)

3 Quantidade máxima de Itens por Romaneio

PARÂMETRO EXCLUSIVO



Para geração do Romaneio

110

AGENDAEADL

• 1º conteúdo = 0
• 2º conteúdo = informar a agenda de simples remessa
• 3º conteúdo = 0.

110

AGDAGENDAS

• • 1º conteúdo = a agenda não gerencial, ou seja, agenda A conforme configuração acima.
  • 2º conteúdo = a agenda gerencial, ou seja, agenda B conforme configuração acima.
  • 3º conteúdo = 0.

110

AGDREGESPR

1 Agenda usada para emissão do Romaneio

2 Agenda usada para emissão do Romaneio

3 Agenda usada para emissão do Romaneio

PARÂMETRO EXCLUSIVO


Para geração do Romaneio

110

AGDREGESPF

1 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal

2 Agenda usada para emissão da Nota Fiscal

3-

PARÂMETRO EXCLUSIVO



Para geração do Romaneio

110

VASAGDXXXX

1. Agenda 1
2. Agenda 2
3. Agenda 3

Agenda VDA para quebra de mapas.

110

DEPTROCA

Conteúdo 1: Código do Depósito de Trocas COM dígito
Conteúdo 2: Código da Agenda de Transferência Interna
Conteúdo 3: Código da Agenda de Transferência Fiscal

103

Código de produtos

PRODETIQ00

1- 500.000
2- 500.000

1. 600.000
   
   
   *ATENÇÃO!*
   ESTE ACESSO NÃO É UTILIZADO SÓ QUE TEM QUE SER CADASTRADO QUANDO FOREM UTILIZADOS OS ACESSOS:

• PRODETIQ01
• PRODETIQ02
• PRODETIQ03
• PRODETIQ04

Cadastrar os conteúdos com zeros.

OBSERVAÇÃO:
O PRODETIQ00 substitui o código 990000 das versões anteriores.

103

PRODETIQ01

1- 10.000
2- 10.000
3- 59.999

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ02

1- 60.000
2- 60.000
3- 499.999

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ03

1. 1
2. 1
3. 999

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ04

1. 10.000
2. 10.000
3. 99.998

Cadastrar os conteúdos obedecendo às faixas de numeração para cada tipo de etiqueta.

103

PRODETIQ05

UTILIZADO NA EUROPA

103

PRODETIQ06

1-Cód.Inicial
2700000
2- Cód. Inicial
2700000
3- Cód. Final
2799999

Faixa de Código

103

PRODETIQ07

1- Cód. Inicial
2900000
2- Cód. Inicial
2900000
3- Cód. Final
2999999

Faixa de Código

103

MAIORCOD

9999999

Define o tamanho máximo do código do produto, sendo que o máximo possível é 9999999

103

REDUZIDO

1- 9999999999

1 – Conteúdo 9999999999 de ser digitado
1º conteúdo – equivale ao valor máximo de códigos de produtos a ser pesquisado.
2º conteúdo – não utilizado
3º conteúdo – não utilizado
Ex. Caso se queira que no relatório seja emitido o código de produtos com o digito que não estão sendo utilizados, inferiores a 200. Colocar no 1º conteúdo 0000000200.

111

Controle de Numeração de Tipos

C (Cliente)

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de clientes, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

D (Depósito)

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Distribuidor, onde
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

E (Entregador)

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Entregador, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

F (Fornecedor)

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Identificar as faixas de código e contador atual do cadastro de Fornecedor, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

L (loja)

1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999

Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Loja, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

R (Representante)

1. 9999999999
2. 9999999999
3. 9999999999

Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Representante, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito.

111

Controle de Numeração de Tipos

V (Varejo)

1. 9999999999
2. 9999999999
3. 9999999999

Identifica as faixas de código e contador atual do cadastro de Vendedor, onde:
Conteúdo 1 = contador;
Conteúdo 2 = início;
Conteúdo 3 = Fim.
OBSERVAÇÃO: 7(sete) casas e SEM dígito

111

Controle de Numeração de Tipos

FIDCRED

1. 1
2. 1
3. 999999999

Esse parâmetro guarda a sequência dos códigos de cadastro da Fidelidade.
Conteúdo 1 - Próxima sequência.
Conteúdo 2 - Numeração atual.
Conteúdo 3- Numeração limite.
Esse é o status inicial da numeração, o próprio sistema irá incrementar os campos na medida que um cliente vai sendo cadastrado.

118

Número de Apoio Promoção

NUMPROM

1 - 99999

Utilizado para definição do sequencial numérico do apoio promoções, onde:
No conteúdo 1 – Número do apoio promocional com 5 digito.

144

Limites da margem

MRXXXXXXXX: onde XXXXXXXX é o nome do usuário RMS ou MRPADRAO.

Caso o usuário não esteja cadastrado será utilizado MRPADRAO, onde o 1º valor é o limite de margem inferior e o 2º valor é o limite de margem superior.

144

MRRMS

144

Limite para alteração de margem

MRPADRÃO

1. 99
2. 99

Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preços) e 23 (Ofertas) para todos os usuários, onde:
No conteúdo 1 informar o limite inferior (%);
No conteúdo 2 informar o limite superior (%).
Exemplo:
MC = 25 (MC = Margem Cadastrada)

Mínimo: 10 MI = 15 (MI = Margem Mínima Permitida)

Máximo: 15MA = 40(MA = Margem Máxima Permitida)

144

MR<USUARIO>

1. 99
2. 99
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Limitar as alterações de preços efetuadas pela transação 19 (Preço) e 23 (Ofertas) por usuário:
No conteúdo 1 informar o limite inferior (%);
No conteúdo 2 informar o limite superior (%).
Obs.: O conteúdo do MR <USUARIO> pode ser diferente de um usuário para outro e também
Diferente do padrão, as letras MR são fixas e o nome do usuário deve ser igual ao cadastrado no sistema.
Ao efetuar manutenção nos preços, o sistema verifica a margem cadastrada para o produto, o limite
Máximo e mínimo permitido para o usuário e caso seja maior que o permitido exibe a mensagem "margem de lucro fora dos limites definidos para o usuário".
Exemplo:
Margem cadastrada para o produto = 25
Margem mínima permitida definida no parâmetro = 10
Margem máxima permitida definida no parâmetro = 15
Margem máxima permitido na manutenção de preços = 40, que corresponde 25 da margem cadastrada para o produto + 15 da margem máxima permitida.
Quando a margem mínima definida no parâmetro for inferior a margem cadastrada para o produto, o sistema considera a margem mínima igual a zero.

150

Numeração de Nota Fiscal por loja/série

9999999XXX

1. 0000000000
2. 00000000
3. 00000000

9999999 = Código da Loja COM dígito
XXX = série

Obs: Para série TI, Código da Loja SEM dígito

150

Numeração de Nota Fiscal por loja/série

ESTFLPANF

1. 9999999999
2. 9999999999
3. 9999999999

Quando o sistema efetuar a transferência entre pai e filho será gravada uma nota fiscal com descrição "TRF" para geração de históricos de entrada e saída em agendas específicas para que seja feito controle de dados entre pai e filho e pendências de vendas. Para controle dessa nota fiscal cadastrar esse acesso que deverá ter conteúdo numérico zerado para todos os conteúdos, pois a numeração será controlada automaticamente pelo sistema

150

#######@@@

1: Número sequencial
2: Limite inferior de numeração
3: Limite superior de numeração

PARÂMETRO EXCLUSIVO
O parâmetro 150 define a numeração automática dos romaneios.
Neste, substituir ####### pelo código do depósito com dígito, preenchendo com zeros à esquerda se necessário, e @@@ pela série definida na tabela contábil que será utilizada.

169

Ponto de Situação

PONTOSITUA

Conteúdo1
Conteúdo2
Conteúdo3

PONTOSITUA - Este acesso será utilizado exclusivamente para captar informações para o Livro Fiscal, não fazendo efeito para o Ponto de Situação. CONTEUDO1  Deverá conter uma figura fiscal não tributada. CONTEUDO2  Deverá conter uma condição de pagamento antecipada. CONTEUDO3  Se igual a zeros significa que controla o Financeiro (Gestão), e se diferente de zeros significa que não controla o Financeiro (Store), considerando os títulos pagos no vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor análise do relatório de Ponto de Situação.

500

Parametrização dos arquivos "B" e "M" sequenciais

FFFFFFFFEE

Conteúdo 1 = 1
Conteúdo 2: = 999

Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito + E (somando 8 posições).
Exemplo - 0000001E (Loja 1-9)
OBSERVAÇÃO: Verificar:

• Parâmetros 30 / CTRLCMP (Sequencial do arquivo B).
• Parâmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do arquivo M).
• Parâmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo sequencial numérico)

500

Controle de Importação / Exportação

Este parâmetro deve ser cadastrado em conjunto com 030 – Controle de Bases acesso GESEQEDI para controle da sequência dos arquivos de importação e exportação.
Cadastrar somente o título do parâmetro (o acesso e conteúdo deixar em branco)

Não exibe o preço Atacado para clientes que usam preço por nível.

Terá validade apenas quando o parâmetro 30 PRCPORLOJA for igual a N