Histórico da Página

...

Atualizar uma ou mais inscrições para o contrato
Relacionar o contrato a outros contratos de compra para que sejam agrupados no relatório de resumo de contratos
Registrar Adiantamentos em Valor
Registrar Previsões de Pagamento
Registrar Adiantamentos em Produto
Relacionar um grupo de impostos retidos específico para o contrato
Registrar Hipoteca para o Contrato
Registrar e relacionar CPR e Avalistas ao contrato
Cancelar parcialmente a quantidade das fixações de preço e/ou componentes
Incluir volume contratado no contrato
Cancelar volume contratado no contratoExibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.
Transferir uma entrega para outro Contrato

...

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Fornecedor

Exibe o código e o nome do produtor/fornecedor do contrato.

Tipo Contrato

Exibe o tipo do contrato: Originação de Grãos.

Nota

title	Nota:

Na integração de estoque de abastecimentos, será verificada esta parametrização para não gerar no movimento de estoque uma narrativa muito extensa.

Mais detalhes em Tipo Contrato.

Tipo de Compra

Exibe o código e descrição do tipo de compra, conforme função Tipo Compra (GG1080).

Nota

title	Nota:

Quando não houver entrega no contrato, será permitida a alteração para redefinir o tipo de compra do contrato

Situação

Exibe a situação do contrato, podendo ser:

Em Negociação;
Fechado;
Encerrado;
Cancelado.

Múltiplos Produtos

Informa se o contrato é múltiplos produtos quando marcado.

Janela Consulta de Exames do Contrato – GG1001BQ

...

Ação:	Descrição:
Outras Inscrições	Quando acionado, apresenta a janela GG1001B2, que permite relacionar mais de uma inscrição ao contrato. Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.
Outras Matrículas	Quando acionado, apresenta a janela GG1001B4, que permite relacionar mais de uma matrícula ao contrato.

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Compra para Fim Exportação?

Informar se a compra é ou não com fim específico para exportação.

Nota

title	Nota:

Esta indicação está relacionada a natureza de operação utilizada para o recebimento da mercadoria, que também deverá estar indicando na Natureza Operação (CD0606) , como específico para exportação.

Permite Amortizações Automáticas

Quando assinalado, indica que será possível gerar amortizações automáticas para o contrato.

Inscrição

Informar a inscrição do produtor/fornecedor que fará as entregas para o contrato.

Nota

title	Nota:

Caso seja necessário indicar outras inscrições, utilizar o botão Outras Inscrições.

Matrículas

Informar a matrícula do produtor/fornecedor.

Nota

title	Nota:

Caso seja necessário indicar outras matrículas, utilizar o botão Outras Matrículas.

Tipo Preço

Informar o tipo de preço, podendo ser:

Fixo;
Fixar.

Mais detalhes em Tipo Preço Originação de Grãos.

Nota

title	Nota:

Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

Data Limite Fixação

Informar a data limite para fixação do preço. Obrigatório no caso de tipo de preço a fixar.

Modalidade

Informar a modalidade do contrato, e deverá ser coerente com o tipo de preço (Fixo ou Fixar), podendo ser:

Troca;
Fixo com Adiantamento em $;
Fixo com Adiantamento em $ + Produto;
Fixo com Adiantamento em Produto;
Fixar com Adiantamento em $;
Fixar com Adiantamento em $ + Produto;
Fixar com Adiantamento em Produto;
Fixo sem Adiantament;
Fixar sem Adiantament;
Fixar com Opção Devolução;
Empréstimo;
Fixar com Opção de Venda.

Mais detalhes em Modalidade Contrato Compra Originação de Grãos.

Nota

title	Nota:

Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

% Retenção

Informar o % (percentual) de retenção para quando a modalidade for Fixar com opção de Devolução.

Tipo Frete

Informar

Selecionar a opção que determina o tipo de

Frete. Podendo ser:

CIF;

frete relacionado ao contrato.

Nota

title	Nota:

FOB.

Mais detalhes em Tipo Frete Grãos.

Compra Disponível

Informar se a mercadoria se encontra disponível para entrega imediata. Podendo ser:

Sim;
Não.

Item

Exibe o item do contrato, sua descrição e caso tipo controle de estoque por referência, será exibida a referencia válida para o contrato.

Nota

title	Nota:

Poderá haver recebimento de outros itens do mesmo grupo de estoque do item, desde que seja permitido conforme Parâmetros Grãos Grupo Estoque (GG1089).

Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

Quantidade

Informar a quantidade contratada para o item Este campo somente poderá ser alterado caso a situação do contrato seja Em Negociação.

Nota

title	Nota:

Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

Unidade

Exibe

Unidade

Exibe

a unidade de medida do estoque para o item contratado.

Nota

title	Nota:

Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

Preço Pauta

Informar o preço de pauta para o item. Será sugerido o conforme tabela de preço de pauta para Originação. Mais detalhes em Preço Pauta.

Nota

title	Nota:

Este preço será utilizado como padrão no recebimento da mercadoria quando o tipo de preço for a fixar.

Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

UN Preço

Exibe a unidade de medida para o preço, conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B).

Nota

title	Nota:

Campo apenas disponível para contratos não múltiplos produtos.

Início Prazo Entrega

Informar a data início do período de entrega.

Final Prazo Entrega

Informar a data final do período de entrega.

Local Classificação

Selecionar a opção que determina o local onde serão considerados os resultados dos exames, para que seja feito o desconto da classificação. As opções disponíveis são:

Origem;
Destino.

Mais detalhes em Classificação e Descontos.

Peso Desconto

Assinalar as opções que determinam os resultados de exames serão considerados para o desconto de classificação. As opções disponíveis são:

Calculado;
Informado.

Nota

title	Nota:

Este campo só será habilitado quando o local da classificação corresponder a Origem.

Peso Líquido

Informar em qual local será considerado o peso para apropriar como entrega no contrato. Podendo ser:

Origem;
Destino.

Mais detalhes em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Tab Preço

Informar a Tabela de Preço.

Nota

title	Nota:

Este campo só será habilitado se o item pertencer a um grupo de estoque que esteja assinalado para considerar Preço Entrada, e se obedecer outras condições, como Situação do Contrato e Permissão Usuário.

...

Campo:

Descrição

Fornecedor

Selecionar o fornecedor vinculado à inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

Código Inscrição

Selecionar o código da inscrição que será relacionada ao contrato de compra.

Nota

title	Nota:

A inscrição deve estar previamente cadastrada na função Inscrição X Fornecedor (GG1009).

Grupo Impostos

Selecionar o grupo de impostos que será relacionado ao contrato de compra.

Nota

title	Nota:

Essa informação não é obrigatória, podendo estar no contrato ou na inscrição do contrato, ou também no cadastro de Relacionamento de Impostos Retidos (GG1075).

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B4 –

...

Outras Matrículas

Objetivo da tela

Incluir informações referentes à região, comprador, grupo impostos, entre outras.

Principais Campos e Parâmetros

Relacionar várias matrículas para um único contrato.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Quando acionado, apresenta a janela GG1001B4A, para indicar quais informações serão apresentadas na lista.
Inclui	Relaciona a matrícula selecionada ao contrato.
Retira	Desvincula a matrícula selecionada do contrato.

Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta II

Objetivo da tela

Incluir informações referentes à região, comprador, grupo impostos, entre outras.

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Região

Informar a região que realizou o fechamento do negócio

Campo:

Descrição

Região

Informar a região que realizou o fechamento do negócio.

Comprador

Informar o código de usuário comprador.

Código Referência

Informar o código de referência para a negociação.

Nota

title	Nota:

A referência deve estar parametrizada no Referências (GG2021), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos.

Código Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Nota

title	Nota:

A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

Grupo Impostos

Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.

Informações

title	Importante:

Este grupo é sugerido como padrão o grupo informado no Fornecedores (CD0401), e é utilizado para registrar automaticamente os impostos retidos nas notas fiscais do recebimento da mercadoria no Romaneios (GG2000).
Esse campo é de preenchimento obrigatório quando o campo "Exige Grupo Imptos Contrato" - da função Parâmetros Grãos (GG1005) - estiver assinalado.

Tipo Despesa Pgto

Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.

Nota

title	Nota:

Será sugerido como padrão o tipo de despesa conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Tipo Fluxo Fin Adiant

Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.

Nota

title	Nota:

Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Tipo Fluxo Fin Rec

Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.

Nota

title	Nota:

Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Espécie

Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.

Nota

title	Nota:

Será sugerida como padrão a espécie informada no Parâmetros Grãos (GG1005).

Moeda Contr

Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip.

UN

Informar a unidade de negócio.

Nota

title	Nota:

Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

Safra

Informar a safra do produto a ser negociada a compra.

Nota

title	Nota:

A safra informada deve estar relacionada ao estabelecimento e ao item, e possuir validade que permita o prazo de entrega informado.

...

Campo:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

Dt Antecipa

Exibe data do registro da previsão.

Forma

Exibe forma de previsão para o contrato:

• Adiantamento em Valor;

• Previsão Compra;

• Adiantamentos em Produto.

Dt Vcto

Exibe data de vencimento para a previsão. Esta será a data para o pagamento ao produto/fornecedor.

Mo

Exibe moeda da previsão.

Vl Antecipado

Exibe valor da previsão, do adiantamento ou valor total para o pedido de venda em caso de adiantamento em produto.

Modal Adto

Permite informar no adiantamento em valor a modalidade do adiantamento.

Nota

title	Nota:

Esta informação é opcional e quando informada será utilizada para diferenciar os tipos de pagamentos na originação e também no financeiro. Mais detalhes em Modalidade Adiantamento Contrato Compra (GG1039)

Prev.

Exibe se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

Imprime

Exibe se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

Liberado

Exibe se a previsão de adiantamento em valor já foi liberada para pagamento por intermédio da função Centro de Aprovações Contrato Compra (GG1095).

Fornecedor

Exibe o fornecedor para a previsão.

Nota

title	Nota:

Este fornecedor pode não ser o fornecedor do contrato, em caso de cessão de direito.

Item

Exibe o item do adiantamento. Em caso de adiantamento de produto.

Quantidade

Exibe a quantidade para o item do adiantamento. Utilizado para adiantamento em produto e previsão compra.

Un

Exibe a unidade de medida par ao estoque do item do adiantamento.

Descrição

Exibe a descrição do item.

Dt Entrega

Exibe a data de entrega para o pedido de venda, quando adiantamento em produto.

Bco

Exibe o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Agência

Exibe a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Cta Corrente

Exibe a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Nr Cheque

Exibe o número do cheque.

Nota

title	Nota:

Esta informação somente será exibida após a liberação no adiantamento no GG1095, e a forma de pagamento for cheque e a empresa utilizar forma de emissão cheques manual, onde na liberação será necessário informar o número do cheque que foi emitido de forma manual.

Tax Cheq

Exibe a taxa do cheque.

Nota

title	Nota:

Esta informação somente será exibida após a liberação no adiantamento no GG1095, e a forma de pagamento for cheque e a empresa efetuar cobrança de uma taxa ao produtor/fornecedor para a emissão do cheque. O % (percentual) para a taxa é indicado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Juros

Exibe se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

% Jur

Exibe a taxa de juros do primeiro período informado para o adiantamento.

Nota

title	Nota:

Poderão ser determinados % (percentuais) diferenciados por período, bem como suspender a cobrança por um período ou a partir de uma determinada data.

Dt Ini Juros

Exibe a data de início de calculo de juros do primeiro período para o adiantamento.

Dt Cotação

Exibe a data da cotação informada no registro de previsão do adiantamento no contrato ou atualizada no momento da liberação de pagamento.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Contr. Origem

Exibe contrato de origem.

Nota

title	Nota:

Contrato Origem de uma Transferência de Dívida ou Contrato de Venda com forma de pagamento por Troca ou Adiantamento em Produto.

...

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o número e descrição do contrato.

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de previsão para o contrato.

Forma

Informar a forma da previsão. Podendo ser:

Adto Valor;
Adto Produto,
Previsão Compra.

Mais detalhes em Forma Previsão Contrato Compra.

Dt Antecipa

Informar a data do registro da previsão, que representa a data da negociação do adiantamento com o produtor/fornecedor.

Gerar Previsão?

Informar se deve gerar título de previsão no módulo de contas a pagar.

Moeda

Informar a moeda do adiantamento em valor ou previsão de compra.

Nota

title	Nota:

Para contrato em moeda corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda corrente ou outra moeda cadastrada. Para contrato em moeda diferente de corrente, poderá ser informada como moeda do adiantamento, a moeda do contrato ou a moeda corrente.

Valor Antecipação

Informar o valor da previsão de adiantamento em valor ou previsão compra.

Imprime Contrato?

Informar se a previsão será considerada na impressão de documentos vinculados ao contrato. Mais detalhes em Impressão de Documentos Relacionados aos Contratos.

Data Cotação

Informar a data da cotação para o adiantamento em valor ou previsão de compra, quando a moeda for diferente da moeda corrente.

Nota

title	Nota:

Caso seja incluso uma previsão de adiantamento em valor, em moeda diferente da moeda corrente e não seja informada uma data fixa para a cotação, no momento da liberação do adiantamento no GG1095, será utilizada a cotação do dia e esta informação será atualizada no contrato.

Data Vencimento

Informar data de vencimento para antecipação de valor ou previsão de compra. Esta será a data para o pagamento ao produtor/fornecedor, e será utilizada para gerar o título de previsão no módulo de contas a pagar.

Quantidade Prevista

Informar a quantidade prevista para pagamento referente ao produto do contrato, quando for Previsão Compra.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Docto Warrant

Informar documento warrant.

Cessão de Direito

Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.

Nota

title	Nota:

Este campo estará habilitado somente para adiantamento em valor e o campo "gera previsão" estiver marcado. Também será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

Quando tiver warrant informado, dados da cessão de crédito ser desmarcada e os dados bancário serão os mesmos contido no warrant.

Quantidade Warrant

Informar a quantidade do warrant que está relacionado ao adiantamento em valor.

Cessão de Direito

Informar se haverá cessão de direito para o adiantamento em valor ou previsão de compra. Para mais detalhes, verificar o conceito Cessão de Direito.

Nota

title	Nota:

Caso Caso utilizar a função Fechamento Financeiro, para que seja possível atribuir sessão de direito, será necessário possuir permissão conforme Permissão Usuários.

Fornecedor

Informar o fornecedor para a previsão quando for cessão de direito. Para este fornecedor que será registrado a previsão de pagamento no módulo de contas a pagar.

Nota

title	Nota:

Quando for cessão de direito será assumido o fornecedor do contrato.

Forma Pgto

Informar a forma de pagamento, para adiantamento em valor e previsão compra:

Depósito;
Cheque.

Nota

title	Nota:

Esta forma de pagamento no contrato, apenas sugere para o módulo de contas a pagar que o pagamento seja efetuado com cheque, por intermédio do portador Destinar Cheque informado Parâmetros Grãos (GG1005). Mas no módulo de contas a pagar o financeiro poderá optar por outra forma de pagamento.

Portador

Informar o portador para registrar a previsão de pagamento no contas a pagar, e posteriormente será utilizado para registrar a antecipação pendente quando da liberação no GG1095.

Nota

title	Nota:

Será sugerido o portador do cadastro de fornecedor.

Modalidade

Informar a modalidade para o portador.

Banco

Informar o banco para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Agência

Informar a agencia para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Conta Corrente

Informar a conta corrente para depósito em caso de adiantamento em valor com forma de pagamento por depósito bancário.

Calcular juros adiantamentos?

Informar se haverá cálculo de juros para o adiantamento.

Nota

title	Nota:

O cálculo de juros é realizado por intermédio da função Cálculo Juros (GG2007).

Juros Fechto

Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000).

Frequência de juros

Informar a frequência para

Frequência de juros

Informar a frequência para o % (percentual) de juros, podendo ser:

a.d. – ao dia;
a.m. – ao mês;
a.a. – ao ano.

SEQ

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de período para Cálculo de Juros para o Adiantamento.

Data Início

Informar data início para o período que terá cálculo de juros.

Nota

title	Nota:

Esta data poderá ser menor que a data de vencimento do adiantamento ou data do faturamento. No primeiro cálculo de juros, para o adiantamento, será considerado o número de dias a partir desta data até a data de corte para o cálculo de juros.

Data Fim

Informar data final para o período que terá cálculo de juros.

Nota

title	Nota:

Caso desejar que sejam calculados juros até que o mesmo possua algum valor de saldo, ou seja, até ser completamente amortizado informar 31/12/9999, pois o cálculo somente ocorre até o adiantamento possuir algum valor de saldo.

% Juros

Informar o % (percentual) de juros para o período.

Nota

title	Nota:

O percentual deve estar de acordo com a frequência de juros, para que o cálculo seja correto.

Juros Fechto

Este campo estará sempre desabilitado e será atualizado conforme parâmetro informado no Parâmetros Grãos (GG1005). Quando estiver indicado que os juros são vinculados no fechamento financeiro, não haverá necessidade de cálculo prévio dos juros pela função Cálculo Juros (GG2007). Sendo assim, os juros vinculados ao fechamento serão automaticamente calculado e atualizado no financeiro pela própria rotina do Fechamento Fechamento Financeiro (GG8000).

GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto

Objetivo da tela

Registrar as informações específicas para a forma de previsão: Adiantamento em Produto, para

Objetivo da tela

Registrar as informações específicas para a forma de previsão: Adiantamento em Produto, para que seja possível gerar o pedido de venda para o mesmo.

Após a geração do pedido de venda, algumas informações poderão ser alteradas no adiantamento do contrato que serão atualizadas no pedido: quantidade, valor e estabelecimento.

Nota

title	Nota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, os pedidos oriundos dos adiantamentos serão criados na moeda do adiantamento.

Informações

title	Importante:

Alterações realizadas diretamente nos pedidos de venda, no módulo de Pedidos não serão atualizados no contrato. O procedimento será alterar quantidade, valor e estabelecimento por intermédio do adiantamento no contrato.

...

Ação:

Descrição:

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BC, para Alterar a fixação de preço do contrato.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar a fixação de preço.

Nota

title	Nota:

Somente fixação de preço não alocado a uma programação de pagamento poderá ser eliminada.

Operação

Quando acionado, apresenta a função Operação Fixação Contrato Compra (GG1084). Nesta função será possível informar mais de uma operação para a mesma fixação de preço.

Principais Campos e Parâmetros

Trade Slip

Quando acionado, apresenta a janela do GG0103 - Trade Slip de Compras, no modo visualização.

Totais

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BT - Totais apresentando os totais de cada produto.

Nota

title	Nota:

Está função estará disponível apenas para os contratos múltiplos produtos.

Adic

Quando acionado, apresenta a janela GG1026 - Manutenção dados Adicionais.

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço.

Trade Slip

Exibe o número

Campo:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço.

Trade Slip

Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente.

Versão

Exibe o número da versão do trade slip.

Dt Fixação

Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

Quantidade

Exibe a quantidade para a fixação de preço.

Qtde Pago

Exibe a quantidade da fixação que já foi realizada a programação de pagamento. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

Un

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Vl Unitário

Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

Mo

Exibe a moeda da fixação.

Un

Exibe a unidade de medida do preço do contrato.

Cotação

Exibe a cotação para a fixação de preço.

Preço Final

Exibe o valor unitário fixado convertido pela cotação.

Dt Cotação

Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

Cotação Banking

Exibe a cotação Banking, quando a empresa utilizar este controle e for fixação de preço na moeda corrente.

Vl Unit Calculado

Exibe o valor calculado no Trade Slip a partir dos componentes de preço, antes da alteração do preço proposto.

Dt Ini Entrega

Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada.

Dt Fim Entrega

Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada.

Dt Execução

Exibe a data de exportação do Trade Slip.

Quantidade Orig

Exibe a quantidade original da fixação de preço.

Quantidade Entregue

Exibe a quantidade entregue/fatura da fixação de preço.

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade à entregar/faturar para a fixação de preço.

Produto

Exibe o código do item do contrato.

Nota

title	Nota:

Para contratos com produto com controle do tipo tecnologia poderão ser fixados além no preço, também o item.

Qtd Alocada Pagto

Exibe a quantidade da fixação de preço que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Tipo Frete

Exibe tipo de Frete utilizado na fixação. (CIF/FOB)

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BC – Alterar Fixação Preço

...

Objetivo da tela

Exibir informações referentes às movimentações do contrato.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Campo:	Descrição
Nr Contrato	Exibe o número e descrição do contrato de Origem.
Nr Documento	Informar o número da nota fiscal a ser transferida.
Série	Informar a série da nota fiscal.
Natureza	Informar a natureza da nota fiscal.
Seq	Informar a sequência do item da nota fiscal.
Fornecedor Origem	Exibe o código e nome do fornecedor da nota fiscal.
Romaneio	Exibe o número do romaneio que efetuou a entrega.
Estab	Exibe o estabelecimento do romaneio.
Seq	Exibe sequência do romaneio.
Quantidade Fiscal	Exibe a quantidade do item da nota fiscal.
Quantidade Física	Exibe a quantidade física.
Quantidade Devolução	Exibe a quantidade para devolução.
Motivo	Informar o motivo da transferência.

...

Permite Devolução	Quando assinalado, indica que é permitido devolver uma nota fiscal já paga
Permite Cancelar Entrega Paga	Quando assinalado, indica que é permitido cancelar saldo do contrato referente a entrega para cuja nota fiscal já foi devolvida.
Motivo	Informar o motivo da transferência.

Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Total

Objetivo da tela

Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações.

Alguns campos não estarão disponíveis quando o Contrato for Múltiplos Produtos.

Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Controle Entrega

Exibe o tipo de controle de entrega para o contrato, que foi atualizado conforme os Parâmetros de Grãos (GG1005), quando da primeira entrega.

Nota

title	Nota:

Ver conceito Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Balcão

Exibe se o contrato foi gerado automaticamente com as informações padrões para contrato de Balcão.

Tipo Controle Fixação

Exibe o tipo de controle de fixação para o contrato, que foi atualizado conforme Divergência Compra (GG0601), quando da primeira entrega.

Contrato

Exibe a quantidade Contratado para o Item.

Contrato Orig

Exibe a quantidade Contratada Original.

Entregue

Exibe a quantidade entregue para o item.

Nota

title	Nota:

Será a quantidade recebida, menos a quantidade das devoluções, caso houver.

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida.

Entregue Fiscal

Exibe a quantidade entregue fiscal.

Saldo a Entregar Fiscal

Exibe a quantidade saldo a entregar com base na quantidade entregue fiscal para o item.

Alocado Fix Fechto

Exibe a quantidade do saldo a fixar do contrato que está alocada a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Fixado

Exibe a quantidade que já foi Fixado o preço para o item.

Saldo a Fixar

Exibe a quantidade a Fixar preço para o Item.

Alocado Pagto Fechto

Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Saldo Bloqueado

Exibe a quantidade bloqueada para pagamento.

Pago

Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

Disponível a Pagar

Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor.

Cancelado

Exibe a quantidade cancelada do contrato.

Un

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BT - Totais Múltiplos Produtos

Objetivo da tela

Exibir as quantidades físicas totais referentes ao contrato múltiplos produtos para acompanhar a situação do mesmo quanto às movimentações.

Principais Campos e Parâmetros

Campo:	Descrição
Número Contrato	Exibe o número do contrato e descrição.
Seq	Exibe o número sequencial atribuído ao contrato.
Contrato	Exibe a quantidade Contratado para o Item.
Contrato Orig	Exibe a quantidade Contratada Original.
Entregue	Exibe a quantidade entregue para o item. Nota: Será a quantidade recebida, menos a quantidade das devoluções, caso houver.
Saldo a Entregar	Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida.
Alocado Pagto Fechto	Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).
Pago	Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.
Disponível a Pagar	Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor.
Cancelado	Exibe a quantidade cancelada do contrato.
Un	Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

...

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Versões comparadas

Versão antiga 51

Nova versão Atual

Chave

Janela Consulta de Exames do Contrato – GG1001BQ

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001B4 –

Outras Matrículas

Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta II

GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto

GG1001BB – Registrar Previsões ao Contrato – Pasta Produto

Janela Detalhe Contrato Compra – GG1001BC – Alterar Fixação Preço

Janela Detalhe Contrato Compra – Pasta Total

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