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programa

Este programa tem por objetivo, parametrizar quais são as contas contábeis x eventos que serão utilizados na contabilização dos valores dos eventos dos cálculos de custo operacional e participação (fator moderador).

...

Caso não exista este cadastro será utilizado o cadastro de eventos x tipos de planos.

Os programas que utilizam este cadastro são:

- Geração

_

- de Faturas

_

- de Custo

_

- Operacional

_

- - FP0710J

.

- ;
- Geração

_Notas_Serviços_Custo_Operacional_

- Faturamento por Custo Operacional - FP0710B e RPW.
- Geração

_

- Notas

_

- Serviços

_Participação_FP0710C

- Participação – Fator Moderador - HFP0710C e RPW.

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Objetivo da tela:

Parametrizar os eventos x contas contábeis onde serão lançados os valores dos eventos de custo operacional e participação.

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Ações relacionadas:

Ação:	Descrição
Adicionar	Incluir um novo registro.
Exportar	Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
Pesquisar	Pesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançada	Pesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunas	Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultados	Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.

Pesquisas

É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada pela estrutura do produto, separado por "/", como no exemplo da imagem, dessa forma, o primeiro número se refere a modalidade, o segundo é o plano e o terceiro é o tipo de plano. Caso seja digitado apenas um número inteiro, a pesquisa será realizada pelo procedimento, insumo ou pelo pacote.

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A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.

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Principais campos:

Campo:	Descrição
Modalidade inicial/final	Informar o código inicial e/ou final da modalidade.
Plano inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do plano.
Tipo de plano inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano.
Forma de pagamento inicial/final	Informar o código inicial e/ou final da forma de pagamento.
Evento inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do evento.
Módulo inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do módulo.
Tipo de movimento	Tipo de movimento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções: Procedimento Insumo Pacote Todos movimentos
Grupo de prestadores inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador.
Grupo de procedimento/Tipo de insumo inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do grupo de procedimento ou tipo de insumo.
Procedimento/Insumo/Pacote inicial/final	Informar o código inicial e/ou final do procedimento, insumo ou pacote.
Cancelar	Cancelar a busca por registros.
Aplicar filtros	Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.

Adicionar

Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Adicionar:

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Principais açõesOutras Ações/Ações Relacionadas:

:Inclui dados do registro

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a inclusão	Consulta	Consulta dados do registro.	Inclui
Salvar	Salvar as informações registradas.
Modifica	Altera dados do registro.
Elimina	Elimina dados do registro.
Relatório	Possibilita imprimir dados do registro.
Lista	Lista dados do registro.
Saída	Sai da funcionalidade.
F6-para Copias	Copia uma estrutura de evento para outra estrutura de evento.
F7-Contas Contábeis	Função que permite cadastrar as contas contábeis relacionadas ao evento x tipo de plano x forma de pagamento.

Editar

Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Editar:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
Salvar	Salvar as novas informações registradas.

Detalhar

Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Detalhar:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Voltar	Retornar para a tela inicial do programa.
Remover	Excluir o registro.
Editar	Editar informações do registro.

Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e DetalharPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modalidade

Informar o código

Código da modalidade do plano de saúde do beneficiário,

o qual

que será associado ao evento para o cálculo do faturamento.

O código

da modalidade deve

deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade

(PR0110A). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Modalidade

hpr.modality.

Plano

Informar o código

Código do plano de saúde do beneficiário,

o qual

que será associado ao evento para o cálculo do faturamento.

O código

do plano deve

deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde

(PR0110B). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Planos Saúde

- hpr.healthInsurance.

Tipo

Plano

de plano

Código

Informar o código

do tipo do plano de saúde do beneficiário,

o qual

que será associado ao evento para o cálculo do faturamento.

O código

do tipo do plano deve

deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde

(

- PR0110C

)

.

A descrição está disponível no cadastro Manutenção Tipos Planos Saúde.

Forma

Pagto.Informar o código

de pagamento

Código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário,

o qual

que será associado ao evento para o cálculo do faturamento,

onde: 1 = pré-pagamento, 2 = custo operacional e 3 = mista

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode.

Evento

Informar o código

Código do evento do cadastro de eventos, que indicará

de

a qual valor se refere a cobrança (

mensalidade pré-pagamento,

custo operacional,

taxa de inscrição, etc

coparticipação).

O código

do evento deve

deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento

(FP0310B). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Eventos Faturamento.

- hfp.billingEvents.
Módulo	Código

Modulo

Informar o código

do módulo da cobertura do contrato do plano de saúde do beneficiário,

o qual

que será associado ao evento para o cálculo do faturamento.

O código do módulo deve

Se informado zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os módulos de cobertura.

O código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura

(PR010D). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Módulos Cobertura.

Gr. Prest.

- hpr.coverageModule.
Grupo do prestador	Código do

Informar o

grupo do prestador executante,

do qual

de onde serão lidos os movimentos de custo operacional para aplicar a conta contábil.

O código

do grupo do prestador deve

deverá estar cadastrado na Manutenção

Grupos

Grupo de Prestadores

(CG0110G). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Grupos de Prestadores.

Tp. Movto

Informar se a conta será para procedimento, para insumo ou para pacote.

Gr. Proced.

Caso no campo “Tp.Movto” for informado um Procedimento, este campo se refere ao grupo do procedimento do cadastro de procedimentos. Informar o grupo do procedimento que poderá ser zeros, indicando que vale para todos os grupos de procedimentos. Caso não seja zeros o código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Grupos Procedimentos.

Proced.

Caso no campo “Tp.Movto” for informado um Procedimento, este campo se refere ao código do procedimento do cadastro de procedimentos. Informar o código do procedimento que se informado um código diferente de zeros deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos (PR0110H). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Procedimentos. Caso seja informado zeros, indica que vale para todos os procedimentos. Caso o campo do grupo do procedimento tenha sido preenchido com zeros, este campo será obrigatoriamente zeros, também.

Tp Insumo

Caso no campo “Tp.Movto” for informado um Insumo, este campo se refere ao tipo do insumo do cadastro de insumos. Informar o tipo do insumo que poderá ser zeros, indicando que vale para todos os tipos de insumos. Caso não seja zeros, deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo (RC0110A). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Tipos Insumo.

Insumo

Caso no campo “Tp.Movto” for informado um Insumo, este campo se refere ao código do insumo do cadastro de insumos. Informar o código do insumo que poderá ser zeros, indicando que vale para todos os insumos. Caso não seja zeros, deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos (RC0110C). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Insumos. Caso o campo do tipo de insumo tenha sido preenchido com zeros, este campo será obrigatoriamente zeros, também.

PacoteCaso no campo “Tp.Movto” for informado um pacote, este campo se refere ao código de pacote do cadastro de pacotes. Informar o código do pacote que poderá ser zeros, indicando que vale para todos os pacotes. Caso não seja zeros, deverá estar cadastrado na Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos (RC0110H). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos.

Validade

Informar se as contas estão ativas ou não, através de sua validade. Informar até que ano/

- hcg.providerGroup.
Tipo de movimento	Tipo de movimento. Possui as opções: Procedimento - habilita os campos Grupo de procedimento e Procedimento para preenchimento; Insumo - habilita os campos Tipo de insumo e Insumo para preenchimento; Pacote - habilita o campo Pacote para preenchimento; Todos movimentos - esconde os campos Grupo de procedimento, Procedimento, Tipo de insumo, Insumo, e Pacote,automaticamente preenchendo-os com zero, considerando esta parametrização para todos os registros dessas estruturas.
Grupo de procedimento	Código do grupo de procedimento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os grupos do procedimento; o campo Procedimento será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os procedimentos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos - hpr.procedureGroup.
Procedimento	Código do procedimento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os procedimentos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H.
Tipo de insumo	Código do tipo de insumo. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os tipos de insumo; o campo Insumo será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os insumos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType.
Insumo	Código do insumo. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os insumos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C.
Pacote	Caso o código de um pacote seja informado no campo Tipo de movimento, este código será referente a um pacote do cadastro de pacotes ou um pacote de intercâmbio. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os pacotes. Também poderá ser informado um pacote cadastrado através do programa Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos (RC0110H), mas se o código informado não for de um pacote cadastrado, o sistema irá considerá-lo como um pacote de intercâmbio.
Mês de validade	Indica até que mês as contas estão ativas ou não. Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento.
Ano de validade	Indica até que ano as contas estão ativas ou não. Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento.
Atualização	Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.
Usuário	Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

Informar a : quando , o à Deve . A descrição está disponível no cadastro de contas do EMS Custo e DescricaoInformar o (caso exista no plano de contas/dentro de custo) Deve estar cadastrado no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. A descrição está disponível no cadastro de centro de custo do EMS. a ser Informar a valor à Deve estar cadastrada no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. A descrição está disponível no cadastro de contas do EMS. Informar o centro de custo (caso exista no plano de contas/dentro de custo) valor à Deve estar cadastrado no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. A descrição está disponível no cadastro de centro de custo do EMS. A

CONTAS CONTÁBEIS
Conta contábil	Código da	Conta Contabil e Descricao		conta onde o valor deste evento deverá ser contabilizado	. Quando realizado provisionamento da receita, será contabilizado o valor provisionado	e após a geração do faturamento, a diferença entre o valor provisionado e	o valor cobrado (faturamento de planos), caso seja	menor.	O código deverá estar cadastrada no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito	.
Centro	de custo	Código do	centro de custo	, onde o valor deste evento deverá ser contabilizado.	A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil	que será contabilizada no faturamento de planos de saúde. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito.
Conta contábil de glosa	Código da	Ct Contab Glosa e Descricao		conta onde o valor da diferença entre o valor do provisionamento da receita e o	valor cobrado (faturamento de planos), quando for	maior, deverá ser contabilizado.	O preenchimento desta conta somente será obrigatório quando houver evento de Custo Operacional, Taxa Administrativa ou Fator Moderador.	Centro Custo Glosa e Descricao		O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito.
Centro de custo de glosa	Código do centro de custo,	onde o valor da diferença entre o valor do provisionamento da receita e o	valor cobrado (faturamento de planos), quando for	maior, deverá ser contabilizado.	A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito.

Ct Contab Dif e Descricao deve , à Essa conta deve estar cadastrada no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. A descrição está disponível no cadastro de contas do EMS. , quando no cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), no Cent Custo Dif e Descricao (caso exista no plano de contas/dentro de custo) Essa conta deve estar cadastrado no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. A descrição está disponível no cadastro de centro de custo do EMS. A Este , no cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), no .Ct Contab Dif e Descricao deve Essa conta deve estar cadastrada no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. A descrição está disponível no cadastro de contas do EMS. no cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), no Informar o centro de custo (caso exista no plano de contas/dentro de custo) Essa conta deve estar cadastrado no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. A descrição está disponível no cadastro de centro de custo do EMS. A conta + Este , no cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), no .

CONTAS CONTÁBEIS DE DIFERENÇA
Conta contábil para diferença	(+)	Informar a	Código da conta onde o valor da diferença	deverá ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos)	e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for	maior, sendo assim deverá ser contabilizada.	Esta conta somente será solicitada	quando o campo “Contab.difer.vl.cob.x pagto.” for igual a SIM.	na Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A e na Manutenção Tipos Planos Saúde PR0110C.
Centro de custo para diferença (+)	Informar o	Código do centro de custo	, onde o valor da diferença deve ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à maior, sendo assim deverá ser contabilizada.	A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde.	O centro de custo	somente será solicitado quando	o campo “Contab.difer.vl.cob.xpagto.” for igual a SIM na Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A e na Manutenção Tipos Planos Saúde PR0110C. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito.
Conta contábil para diferença	(-)	Informar a	Código da conta onde o valor da diferença	deverá ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à menor, sendo assim deverá ser contabilizada.	Esta conta somente será solicitada, quando	o campo “Contab.difer.vl.cob.x pagto.” for igual a SIM.	Cent Custo Dif (-) e Descricao		na Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A e na Manutenção Tipos Planos Saúde PR0110C. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito.
Centro de custo para diferença (-)	Código do centro de custo,	onde o valor da diferença deve ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à menor, sendo assim deverá ser contabilizada.	A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde.	O centro de custo	somente será solicitado quando	o campo “Contab.difer.vl.cob.xpagto.” for igual a SIM	na Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A e na Manutenção Tipos Planos Saúde PR0110C. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito.

Possibilita informar as contas e contas de glosa (plano assistencial, medicina ocupacional, etc), o qual consta no contrato do beneficiário, permitindo fazer a abertura dos valores dos eventos por tipo de contratação. Informar o ano/mês . É possível informar a conta e centro de custo dos tipos de contratação 1, 3, 4, 5 e 6 conforme constam no contrato do beneficiário.

CONTAS CONTÁBEIS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO

Mês de validade

Indica o mês de validade das contas

Conta Tipo Contratacao

por tipo de contratação, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato

Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento.

Ano de validade

Indica o ano

de validade das contas por tipo de contratação, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato

Atualizacao

Data de atualização do registro de contas contábeis do evento.

Conteúdos Relacionados:

Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento.
Conta contábil individual/familiar	Código da conta contábil que será utilizada para individual/familiar.
Centro de custo individual/familiar	Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados.
Conta contábil coletivo por adesão c/patrocínio	Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão com patrocínio.
Centro de custo coletivo por adesão c/patrocínio	Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados.
Conta contábil coletivo por adesão s/patrocínio	Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão sem patrocínio.
Centro de custo coletivo por adesão s/patrocínio	Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados.
Conta contábil coletivo empresarial c/patrocínio	Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial com patrocínio.
Centro de custo coletivo empresarial c/patrocínio	Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados.
Conta contábil coletivo empresarial s/patrocínio	Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial sem patrocínio.
Centro de custo coletivo empresarial s/patrocínio	Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados.

CONTAS CONTÁBEIS DE GLOSA POR TIPO DE CONTRATAÇÃO
Conta contábil individual/familiar	Código da conta contábil que será utilizada para individual/familiar.
Centro de custo individual/familiar	Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados.
Conta contábil coletivo por adesão c/patrocínio	Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão com patrocínio.
Centro de custo coletivo por adesão c/patrocínio	Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados.
Conta contábil coletivo por adesão s/patrocínio	Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão sem patrocínio.
Centro de custo coletivo por adesão s/patrocínio	Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados.
Conta contábil coletivo empresarial c/patrocínio	Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial com patrocínio.
Centro de custo coletivo empresarial c/patrocínio	Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados.
Conta contábil coletivo empresarial s/patrocínio	Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial sem patrocínio.
Centro de custo coletivo empresarial s/patrocínio	Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados.

Remover

Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

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Tela de opções da função Remover:

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Cancelar	Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar	Confirmar a exclusão do registro.

Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.

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Exportar

Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.

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Principais ações:

Ação:	Descrição
Exportação de Dados	Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
Cancelar	Cancelar a geração do arquivo de dados.
Exportar	Confirmar o download do arquivo de dados.