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  • Por que alguns produtos estão gerando base PIS/COFINS sem alíquota?

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Corrente
Corrente

Produtos gerando

...

base de PIS/COFINS

...

 

1- Ao entrar na rotina 212 verifique se o tipo de tributação é com figura, se sim abra a figura do produto, se não entre na tributação referente ao produto que iremos trabalhar;

2- Verifique se o campo  "gera base pis/cofins sem aliq"  está marcado, se estiver a base do PIS/COFINS será gerado, se não for trabalhar com esta funcionalidade pode desmarcar para que o mesmo não seja mais gerado.

 

sem alíquota

Produto:

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Passo a passo:

Produtos podem gerar base PIS/COFINS sem alíquota de acordo com a configuração realizada na rotina 212, tela de cadastro conforme as opções de tributação abaixo:

  • Tributação por Produto  ou Tributação por Estado, coluna Gera base PIS/COFINS sem alÍq. (alíquota);
  • Tributação por Produto/Figura Tributária, Tributação por NCM/Figura, Tributação por figura tribuária para entradas de importação, a coluna Gera base PIS/COFINS sem alÍq. (alíquota) estará dentro da figura tributária. 
Observações:
  • Se a tributação tiver uma exceção cadastrada, verifique dentro da exceção, coluna principal Exceção PIS/COFINS, a coluna Gera base PIS/COFINS sem alÍq. (alíquota). A exceção da tributação por produto é cadastrada por meio da opção Tributação por Filial, as demais formas de tributação, a exceção será apresentada no próprio cadastro da tributação. 
  • Para desativar esta funcionalidade desmarque a opção desta coluna.
  • Caso a opção Gera base PIS/COFINS sem alÍq.  esteja marcada e tenha sido gerada a base, para realizar a correção acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais, selecione a aba Processamentos, sub-aba Opções Acessórias, caixa Atualização PIS/COFINS, opção Recálculo de PIS/COFINS.

 

 

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 OBS.: Caso esteja marcado e tenha sido gerado a base, para fazer a correção  é necessário rodar o recalculo de PIS e COFINS na rotina 1000.