Para realizar uma devolução de

falta para o fornecedor no WMS, siga os passos abaixo:

1) Acesse a

rotina 1757 - Gerar

WMS e selecione a

aba Entradas;

2) Clique

 Pesquisar devoluções, selecione a nota desejada e

clique Processar;

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3) Acesse a rotina

 1725- Gerar Mapa de Separação Dev. Fornec

e  informe a

data Emissão Nota Fiscal;

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4)

Clique  Pesquisar, selecione a nota desejada e

acione Gerar mapa;

5) Escolha o tipo de estoque bloqueado e

clique Gerar mapa;

6) Imprima a ordem de serviço na

rotina 1706-Emitir Ordem de Serviço,

na aba Outras saídas;

7) Finalize essa ordem por meio da

rotina 1755-Registrar Término Ordem de Serviço.